ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรญากุล ออยล์ เอ็นเนอร์จี 0903562002574
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0903562002574

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรญากุล ออยล์ เอ็นเนอร์จี

WACHIRAYAKUL OIL ENERGY LIMITED PARTNERSHIP
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
726 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
23 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 42
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-5.04 % ปีก่อน -4.37

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -5.04 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
214.08 % ปีก่อน -186.31

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 214.08 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-2.86 % ปีก่อน -2.65

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -2.86 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.07 เท่า ปีก่อน 0.11

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.07 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
273.65 รอบ/ปี ปีก่อน 370.97

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 273.65 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
85.90 รอบ/ปี ปีก่อน 80.20

ขายและเติมสินค้าได้ 85.90 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
67.80 รอบ/ปี ปีก่อน 54.04

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 67.80 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
1.76 เท่า ปีก่อน 1.65

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.76 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
100.79 % ปีก่อน 100.28

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 100.79 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-21.03 เท่า ปีก่อน 615.82

มีหนี้สิน -21.03 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
86,855,606
▲ YoY 3.38 %
รายได้รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-2,487,274
▼ YoY -11.69 %
กำไร (ขาดทุน) 7 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
48,181,690
▼ YoY -4.50 %
สินทรัพย์รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2568 · รวม 7 ปี · ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรญากุล ออยล์ เอ็นเนอร์จี
รายได้รวมสะสม
406,025,975
รวม 7 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
20,794,537
รวม 7 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-3,405,479
รวม 7 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
957,396
รวม 7 ปี (บาท)

งบการเงิน

7 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 6,401.10 — 241,781.18 +3,677.18 324,621.65 +34.26 336,387.98 +3.62 175,332.37 -47.88 277,601.58 +58.33 357,198.77 +28.67
สินค้าคงเหลือ — — 22,301.87 — 696,901.45 +3,024.86 1,156,488.69 +65.95 914,819.65 -20.90 1,106,830.16 +20.99 853,612.37 -22.88
สินทรัพย์หมุนเวียน 14,941.17 — 3,580,838.30 +23,866.25 1,673,575.07 -53.26 2,696,217.24 +61.11 2,440,387.64 -9.49 2,352,072.50 -3.62 1,659,852.37 -29.43
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — 48,676,568.45 — 51,626,667.45 +6.06 50,226,384.38 -2.71 48,849,625.57 -2.74 47,884,256.62 -1.98 46,410,114.94 -3.08
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 990,000.00 — 48,676,568.45 +4,816.83 51,925,170.19 +6.67 50,462,887.12 -2.82 49,066,857.44 -2.77 48,100,708.56 -1.97 46,521,837.75 -3.28
สินทรัพย์รวม 1,004,941.17 — 52,257,406.75 +5,100.05 53,598,745.26 +2.57 53,159,104.36 -0.82 51,507,245.08 -3.11 50,452,781.06 -2.05 48,181,690.12 -4.50
หนี้สินหมุนเวียน 7,500.00 — 14,993,042.50 +199,807.23 16,437,792.76 +9.64 18,768,696.86 +14.18 19,027,295.83 +1.38 21,079,997.56 +10.79 22,167,892.60 +5.16
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — 32,281,218.69 — 31,726,554.87 -1.72 30,419,153.48 -4.12 30,171,197.76 -0.82 29,290,988.43 -2.92 28,419,276.33 -2.98
หนี้สินรวม 7,500.00 — 47,274,261.19 +630,223.48 48,164,347.63 +1.88 49,187,850.34 +2.13 49,198,493.59 +0.02 50,370,985.99 +2.38 50,587,168.93 +0.43
ส่วนของผู้ถือหุ้น 997,441.17 — 4,983,145.56 +399.59 5,434,397.63 +9.06 3,971,254.02 -26.92 2,308,751.49 -41.86 81,795.07 -96.46 -2,405,478.81 -3,040.86
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,004,941.17 — 52,257,406.75 +5,100.05 53,598,745.26 +2.57 53,159,104.36 -0.82 51,507,245.08 -3.11 50,452,781.06 -2.05 48,181,690.12 -4.50

งบกำไรขาดทุน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ — — — — 40,315,621.08 — 84,196,534.13 +108.84 94,882,851.13 +12.69 82,491,905.59 -13.06 85,108,897.49 +3.17
รายได้อื่น — — 7,500,116.89 — 5,020,635.21 -33.06 1,547,262.91 -69.18 1,688,448.39 +9.12 1,520,593.30 -9.94 1,746,708.01 +14.87
รายได้รวม 6,401.17 — 7,500,116.89 +117,067.91 45,336,256.29 +504.47 85,743,797.04 +89.13 96,571,299.52 +12.63 84,012,498.89 -13.00 86,855,605.50 +3.38
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 0.00 — 38,931,592.82 — 81,924,234.02 +110.43 93,291,219.93 +13.87 81,069,136.18 -13.10 84,202,376.20 +3.86
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — 1,591,631.20 — 1,422,769.41 -10.61 906,521.29 -36.28
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 8,960.00 — 2,748,444.84 +30,574.61 4,618,067.13 +68.02 3,703,103.24 -19.81 3,198,627.00 -13.62 3,176,727.61 -0.68 3,340,607.34 +5.16
ดอกเบี้ยจ่าย — — 0.00 — 1,143,915.51 — 1,579,603.39 +38.09 1,743,955.12 +10.40 1,993,591.52 +14.31 1,799,895.84 -9.72
ภาษีเงินได้ 0.00 — 765,967.66 — 191,428.76 -75.01 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -2,558.83 — 3,985,704.39 +155,862.77 451,252.07 -88.68 -1,463,143.61 -424.24 -1,662,502.53 -13.63 -2,226,956.42 -33.95 -2,487,273.88 -11.69

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2568 7 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -0.25 14.97 0.85 -2.74 -3.18 -4.37 -5.04
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -0.26 133.29 8.66 -31.11 -52.95 -186.31 214.08
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65 1.69 1.04
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -39.97 63.35 1.42 -1.71 -1.72 -2.65 -2.86
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -39.97 53.14 1.00 -1.71 -1.72 -2.65 -2.86
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.99 0.24 0.10 0.14 0.13 0.11 0.07
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 1.00 60.44 160.08 259.43 377.44 370.97 273.65
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 108.26 88.40 90.08 80.20 85.90
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 28.11 62.69 56.78 54.04 67.80
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.01 0.28 0.86 1.61 1.85 1.65 1.76
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 139.97 36.65 96.06 99.86 99.92 100.28 100.79
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.01 10.49 9.86 13.39 22.31 616.82 -20.03
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.01 0.90 0.90 0.93 0.96 1.00 1.05
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.01 9.49 8.86 12.39 21.31 615.82 -21.03
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.01 0.90 0.90 0.93 0.96 1.00 1.05