เลขทะเบียนนิติบุคคล 0755535000225
บริษัท ปัญญามั่นคง จำกัด
PANYA MUNKHONG CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ บริการ
1240/5-6 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
49
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
33
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
5.77
%
ปีก่อน 17.53
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 5.77 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▲ ดีขึ้น
-0.64
%
ปีก่อน -2.42
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -0.64 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
23.83
%
ปีก่อน 76.08
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 23.83 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▲ ดีขึ้น
0.05
เท่า
ปีก่อน 0.04
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.05 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▲ ดีขึ้น
73.55
รอบ/ปี
ปีก่อน 61.84
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 73.55 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
— ทรงตัว
0.00
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
— ทรงตัว
0.00
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▲ ดีขึ้น
0.24
เท่า
ปีก่อน 0.23
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.24 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
57.18
%
ปีก่อน 7.30
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 57.18 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
-1.09
เท่า
ปีก่อน -1.13
มีหนี้สิน -1.09 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
3,366,244
▼ YoY -17.39 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
802,163
▼ YoY -74.12 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
10,813,319
▼ YoY -36.38 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท ปัญญามั่นคง จำกัด
รายได้รวมสะสม
36,502,005
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
67,933,743
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-113,631,894
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 130,287,247.12 | — | 44,259,806.77 | -66.03 | 148,863.46 | -99.66 | — | — | 57,801.32 | — | 608,855.26 | +953.36 | 60,890.49 | -90.00 | 65,210.84 | +7.10 | 66,572.16 | +2.09 | 24,961.65 | -62.50 |
| สินค้าคงเหลือ | 91,994.77 | — | 68,069.54 | -26.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 131,084,137.17 | — | 44,385,367.37 | -66.14 | 14,386,970.66 | -67.59 | 1,929,645.33 | -86.59 | 1,540,506.46 | -20.17 | 5,447,112.13 | +253.59 | 1,507,069.09 | -72.33 | 620,472.76 | -58.83 | 125,087.56 | -79.84 | 181,964.03 | +45.47 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 18,286,231.92 | — | 18,639,722.47 | +1.93 | 18,082,110.39 | -2.99 | 17,261,340.07 | -4.54 | 16,875,126.79 | -2.24 | 16,523,243.00 | -2.09 | 16,205,690.80 | -1.92 | 15,908,464.05 | -1.83 | 14,996,312.92 | -5.73 | 10,000,105.00 | -33.32 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 22,646,104.83 | — | 22,834,161.70 | +0.83 | 57,219,322.56 | +150.59 | 20,428,570.07 | -64.30 | 20,072,414.75 | -1.74 | 17,752,372.56 | -11.56 | 18,015,843.39 | +1.48 | 17,750,150.07 | -1.47 | 16,872,834.27 | -4.94 | 10,631,355.00 | -36.99 |
| สินทรัพย์รวม | 153,730,242.00 | — | 67,219,529.07 | -56.27 | 71,606,293.22 | +6.53 | 22,358,215.40 | -68.78 | 21,612,921.21 | -3.33 | 23,199,484.69 | +7.34 | 19,522,912.48 | -15.85 | 18,370,622.83 | -5.90 | 16,997,921.83 | -7.47 | 10,813,319.03 | -36.38 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 59,275,575.42 | — | 14,815,460.68 | -75.01 | 564,481.31 | -96.19 | 642,764.29 | +13.87 | 621,843.00 | -3.25 | 1,173,099.00 | +88.65 | 1,714,325.00 | +46.14 | 2,481,159.00 | +44.73 | 3,158,366.00 | +27.29 | 3,797,600.00 | +20.24 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 115,929,418.00 | — | 134,614,302.00 | +16.12 | 163,789,186.00 | +21.67 | 153,867,000.00 | -6.06 | 155,207,000.00 | +0.87 | 151,067,000.00 | -2.67 | 147,113,000.00 | -2.62 | 145,596,030.06 | -1.03 | 140,446,000.00 | -3.54 | 132,820,000.00 | -5.43 |
| หนี้สินรวม | 175,204,993.42 | — | 149,429,762.68 | -14.71 | 164,353,667.31 | +9.99 | 154,509,764.29 | -5.99 | 155,828,843.00 | +0.85 | 152,240,099.00 | -2.30 | 148,827,325.00 | -2.24 | 148,077,189.06 | -0.50 | 143,604,366.00 | -3.02 | 136,617,600.00 | -4.87 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -21,474,751.42 | — | -82,210,233.61 | -282.82 | -92,747,374.09 | -12.82 | -132,151,548.89 | -42.49 | -134,215,921.79 | -1.56 | -129,040,614.31 | +3.86 | -129,304,412.52 | -0.20 | -129,706,566.23 | -0.31 | -126,606,444.17 | +2.39 | -125,804,280.97 | +0.63 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 153,730,242.00 | — | 67,219,529.07 | -56.27 | 71,606,293.22 | +6.53 | 22,358,215.40 | -68.78 | 21,612,921.21 | -3.33 | 23,199,484.69 | +7.34 | 19,522,912.48 | -15.85 | 18,370,622.83 | -5.90 | 16,997,921.83 | -7.47 | 10,813,319.03 | -36.38 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | — | — | 399,345.02 | — | — | — | 600,000.00 | — | 630,000.00 | +5.00 | 630,000.00 | +0.00 | 630,000.00 | +0.00 | 696,000.00 | +10.48 | 697,902.62 | +0.27 | 442.34 | -99.94 |
| รายได้อื่น | 16,590,865.09 | — | 1,118,914.28 | -93.26 | 1,095,006.20 | -2.14 | 1,002,052.05 | -8.49 | 42,791.90 | -95.73 | 5,520,194.29 | +12,800.09 | 49,265.15 | -99.11 | 46,708.60 | -5.19 | 3,376,760.19 | +7,129.42 | 3,365,801.79 | -0.32 |
| รายได้รวม | 16,590,865.09 | — | 1,518,259.30 | -90.85 | 1,095,006.20 | -27.88 | 1,607,847.99 | +46.83 | 676,951.84 | -57.90 | 6,150,194.29 | +808.51 | 679,265.15 | -88.96 | 742,708.60 | +9.34 | 4,074,662.81 | +448.62 | 3,366,244.13 | -17.39 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 5,015,660.54 | — | 2,210,966.08 | -55.92 | 1,556,442.05 | -29.60 | 569,604.00 | -63.40 | 586,813.00 | +3.02 | 196,778.20 | -66.47 | 196,778.20 | +0.00 | 196,778.20 | +0.00 | 116,448.57 | -40.82 | 0.00 | -100.00 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 499,221.80 | — | 581,454.05 | +16.47 | 442.34 | -99.92 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 12,655,069.71 | — | 5,155,303.76 | -59.26 | 4,847,776.79 | -5.97 | 40,412,187.03 | +733.62 | 2,154,511.74 | -94.67 | 226,852.61 | -89.47 | 195,029.16 | -14.03 | 181,250.11 | -7.07 | 180,885.18 | -0.20 | 1,924,876.93 | +964.14 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 551,256.00 | — | 551,256.00 | +0.00 | 766,834.00 | +39.11 | 677,207.00 | -11.69 | 639,204.00 | -5.61 |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -9,302,364.71 | — | -60,735,482.19 | -552.90 | -10,537,140.48 | +82.65 | -39,404,174.80 | -273.96 | -2,064,372.90 | +94.76 | 5,175,307.48 | +350.70 | -263,798.21 | -105.10 | -402,153.71 | -52.45 | 3,100,122.06 | +870.88 | 802,163.20 | -74.12 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -5.31 | -54.98 | -15.18 | -83.87 | -9.39 | 23.10 | -1.23 | -2.12 | 17.53 | 5.77 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 55.29 | 117.15 | 12.05 | 35.04 | 1.55 | -3.93 | 0.20 | 0.31 | -2.42 | -0.64 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.22 | 14.27 | 0.01 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -56.07 | -4,000.34 | -962.29 | -2,450.74 | -304.95 | 84.15 | -38.84 | -54.15 | 76.08 | 23.83 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -56.07 | -4,000.34 | -962.29 | -2,450.74 | -304.95 | 84.15 | -38.84 | -54.15 | 76.08 | 23.83 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 2.21 | 3.00 | 25.49 | 3.00 | 2.48 | 4.64 | 0.88 | 0.25 | 0.04 | 0.05 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 21.60 | 11.71 | 18.45 | 2.03 | 11.78 | 61.84 | 73.55 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 6.65 | 27.63 | 45.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 14.38 | 8.34 | 6.30 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.04 | 0.23 | 0.24 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 156.07 | 4,100.34 | 1,062.29 | 2,550.74 | 404.95 | 6.89 | 57.68 | 50.90 | 7.30 | 57.18 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | -7.16 | -0.82 | -0.77 | -0.17 | -0.16 | -0.18 | -0.15 | -0.14 | -0.13 | -0.09 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.14 | 2.22 | 2.30 | 6.91 | 7.21 | 6.56 | 7.62 | 8.06 | 8.45 | 12.63 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | -8.16 | -1.82 | -1.77 | -1.17 | -1.16 | -1.18 | -1.15 | -1.14 | -1.13 | -1.09 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 1.14 | 2.22 | 2.30 | 6.91 | 7.21 | 6.56 | 7.62 | 8.06 | 8.45 | 12.63 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 26 มิ.ย. 2569