ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเจ กราฟิกดีไซน์ 0743562000956
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0743562000956

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเจ กราฟิกดีไซน์

AJ GRAPHICDESIGN LIMITED PARTNERSHIP
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
20/82 หมู่ที่ 13 ซอยเพชรเกษม 91 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 68
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 12
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-30.27 % ปีก่อน -15.15

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -30.27 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
32.87 % ปีก่อน 20.81

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 32.87 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-41.66 % ปีก่อน -19.38

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -41.66 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
4.97 เท่า ปีก่อน 5.34

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 4.97 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
16.27 รอบ/ปี ปีก่อน 14.21

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 16.27 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
1.21 รอบ/ปี ปีก่อน 1.62

ขายและเติมสินค้าได้ 1.21 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
10.88 รอบ/ปี ปีก่อน 13.62

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 10.88 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
0.73 เท่า ปีก่อน 0.78

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.73 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
141.66 % ปีก่อน 119.38

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 141.66 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-1.90 เท่า ปีก่อน -2.34

มีหนี้สิน -1.90 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
4,440,100
▼ YoY -2.90 %
รายได้รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-1,849,663
▼ YoY -108.73 %
กำไร (ขาดทุน) 7 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
5,916,765
▼ YoY -6.17 %
สินทรัพย์รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2568 · รวม 7 ปี · ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเจ กราฟิกดีไซน์
รายได้รวมสะสม
27,367,228
รวม 7 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
11,576,536
รวม 7 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-7,351,578
รวม 7 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 7 ปี (บาท)

งบการเงิน

7 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 461,775.53 — 254,378.55 -44.91 417,610.46 +64.17 105,691.30 -74.69 351,981.13 +233.03 291,808.23 -17.10 253,841.24 -13.01
สินค้าคงเหลือ — — — — — — 539,765.45 — 1,649,343.59 +205.57 3,093,162.50 +87.54 3,266,110.30 +5.59
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,885,669.48 — 686,736.84 -63.58 651,780.43 -5.09 1,008,192.18 +54.68 2,606,902.93 +158.57 3,606,801.90 +38.36 3,632,866.44 +0.72
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 400,576.92 — 461,949.91 +15.32 1,804,852.86 +290.70 3,153,643.13 +74.73 2,787,459.42 -11.61 2,699,140.98 -3.17 2,283,898.94 -15.38
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 400,576.92 — 461,949.91 +15.32 1,804,852.86 +290.70 3,153,643.13 +74.73 2,787,459.42 -11.61 2,699,140.98 -3.17 2,283,898.94 -15.38
สินทรัพย์รวม 2,286,246.40 — 1,148,686.75 -49.76 2,456,633.29 +113.86 4,161,835.31 +69.41 5,394,362.35 +29.61 6,305,942.88 +16.90 5,916,765.38 -6.17
หนี้สินหมุนเวียน 1,416,245.01 — 1,512,137.83 +6.77 3,943,007.21 +160.76 5,920,845.10 +50.16 8,485,143.69 +43.31 675,795.59 -92.04 730,486.73 +8.09
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — — — 0.00 — 1,073,000.00 — 725,000.00 -32.43 10,332,062.19 +1,325.11 11,737,856.59 +13.61
หนี้สินรวม 1,416,245.01 — 1,512,137.83 +6.77 3,943,007.21 +160.76 6,993,845.10 +77.37 9,210,143.69 +31.69 11,007,857.78 +19.52 12,468,343.32 +13.27
ส่วนของผู้ถือหุ้น 870,001.39 — -363,451.08 -141.78 -1,486,373.92 -308.96 -2,832,009.79 -90.53 -3,815,781.34 -34.74 -4,701,914.90 -23.22 -6,551,577.94 -39.34
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,286,246.40 — 1,148,686.75 -49.76 2,456,633.29 +113.86 4,161,835.31 +69.41 5,394,362.35 +29.61 6,305,942.88 +16.90 5,916,765.38 -6.17

งบกำไรขาดทุน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 2,290,691.66 — 2,944,148.43 +28.53 3,853,550.25 +30.89 4,139,068.64 +7.41 5,073,644.59 +22.58 4,552,674.25 -10.27 4,428,824.97 -2.72
รายได้อื่น 158.89 — 1,343.76 +745.72 13,293.88 +889.30 14,911.62 +12.17 23,632.53 +58.48 20,009.18 -15.33 11,275.34 -43.65
รายได้รวม 2,290,850.55 — 2,945,492.19 +28.58 3,866,844.13 +31.28 4,153,980.26 +7.43 5,097,277.12 +22.71 4,572,683.43 -10.29 4,440,100.31 -2.90
ต้นทุนขาย/บริการ 1,314,251.14 — 2,319,119.35 +76.46 3,569,346.16 +53.91 3,904,764.15 +9.40 4,324,143.31 +10.74 3,848,096.34 -11.01 3,862,549.60 +0.38
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — 749,501.28 — 704,577.91 -5.99 566,275.37 -19.63
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 906,598.02 — 1,859,825.31 +105.14 1,420,420.81 -23.63 1,594,851.98 +12.28 1,756,905.36 +10.16 1,610,720.65 -8.32 2,427,213.75 +50.69
ดอกเบี้ยจ่าย — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 70,001.39 — -1,233,452.47 -1,862.04 -1,122,922.84 +8.96 -1,345,635.87 -19.83 -983,771.55 +26.89 -886,133.56 +9.92 -1,849,663.04 -108.73

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2568 7 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 3.06 -71.82 -62.29 -40.66 -20.59 -15.15 -30.27
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 8.05 -487.00 121.41 62.32 29.60 20.81 32.87
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 14.70 15.41 12.75
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 3.06 -41.88 -29.04 -32.39 -19.30 -19.38 -41.66
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 3.06 -41.88 -29.04 -32.39 -19.30 -19.38 -41.66
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.33 0.45 0.17 0.17 0.31 5.34 4.97
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 4.96 8.23 11.51 15.88 22.27 14.21 16.27
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 7.23 3.95 1.62 1.21
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 19.84 20.31 17.62 24.73 27.90 13.62 10.88
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.00 1.72 2.15 1.26 1.07 0.78 0.73
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 96.94 141.88 129.04 132.39 119.30 119.38 141.66
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.63 -3.16 -1.65 -1.47 -1.41 -1.34 -0.90
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.62 1.32 1.61 1.68 1.71 1.75 2.11
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.63 -4.16 -2.65 -2.47 -2.41 -2.34 -1.90
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.62 1.32 1.61 1.68 1.71 1.75 2.11