บริษัท วิสดอม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 0725561000521
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0725561000521

บริษัท วิสดอม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

WISDOM DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
55 หมู่ที่ 9 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 32
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 0
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
-2.35 % ปีก่อน -4.39

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -2.35 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
9.51 % ปีก่อน 22.49

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 9.51 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
-13.90 % ปีก่อน -29.71

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -13.90 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
19.61 เท่า ปีก่อน 10.89

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 19.61 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
26.76 รอบ/ปี ปีก่อน 15.00

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 26.76 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
0.17 เท่า ปีก่อน 0.15

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.17 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
104.75 % ปีก่อน 116.64

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 104.75 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-4.72 เท่า ปีก่อน -5.42

มีหนี้สิน -4.72 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
18,543,453
▲ YoY 5.61 %
รายได้รวม 8 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-2,576,873
▲ YoY 50.60 %
กำไร (ขาดทุน) 8 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
105,452,452
▼ YoY -7.66 %
สินทรัพย์รวม 8 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2561–2568 · รวม 8 ปี · บริษัท วิสดอม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
83,527,034
รวม 8 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
25,584,835
รวม 8 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-33,385,364
รวม 8 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 8 ปี (บาท)

งบการเงิน

8 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

8 ปี
รายการ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ — — — — 885,241.57 — 1,127,587.90 +27.38 1,481,262.00 +31.37 1,424,656.00 -3.82 916,686.14 -35.66 469,395.57 -48.79
สินค้าคงเหลือ — — — — — — — — — — — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,576,303.04 — 35,272,038.77 +2,137.64 8,623,107.66 -75.55 3,952,981.83 -54.16 4,444,094.61 +12.42 3,562,850.99 -19.83 2,814,781.94 -21.00 4,554,523.68 +61.81
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,657,283.46 — 1,148,339.16 -56.79 140,339,037.15 +12,121.04 137,271,877.61 -2.19 130,851,632.15 -4.68 119,650,411.67 -8.56 111,085,551.89 -7.16 100,597,928.31 -9.44
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,657,283.46 — 85,048,941.13 +3,100.60 140,639,037.15 +65.36 137,571,877.61 -2.18 131,151,632.15 -4.67 119,950,411.67 -8.54 111,385,551.89 -7.14 100,897,928.31 -9.42
สินทรัพย์รวม 4,233,586.50 — 120,320,979.90 +2,742.06 149,262,144.81 +24.05 141,524,859.44 -5.18 135,595,726.76 -4.19 123,513,262.66 -8.91 114,200,333.83 -7.54 105,452,451.99 -7.66
หนี้สินหมุนเวียน 79,350.00 — 57,768,976.91 +72,702.74 168,653.49 -99.71 244,141.46 +44.76 235,599.37 -3.50 233,969.83 -0.69 258,458.64 +10.47 232,280.09 -10.13
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — 59,698,727.57 — 148,723,278.85 +149.12 150,441,908.80 +1.16 151,145,626.60 +0.47 143,871,158.80 -4.81 139,750,365.80 -2.86 133,605,535.80 -4.40
หนี้สินรวม 79,350.00 — 117,467,704.48 +147,937.43 148,891,932.34 +26.75 150,686,050.26 +1.20 151,381,225.97 +0.46 144,105,128.63 -4.81 140,008,824.44 -2.84 133,837,815.89 -4.41
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,154,236.50 — 2,853,275.42 -31.32 370,212.47 -87.03 -9,161,190.82 -2,574.58 -15,785,499.21 -72.31 -20,591,865.97 -30.45 -25,808,490.61 -25.33 -28,385,363.90 -9.98
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,233,586.50 — 120,320,979.90 +2,742.06 149,262,144.81 +24.05 141,524,859.44 -5.18 135,595,726.76 -4.19 123,513,262.66 -8.91 114,200,333.83 -7.54 105,452,451.99 -7.66

งบกำไรขาดทุน

8 ปี
รายการ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ — — — — 4,548,181.30 — 10,444,862.73 +129.65 14,664,434.96 +40.40 17,584,781.71 +19.91 17,556,900.74 -0.16 18,543,453.08 +5.62
รายได้อื่น 1.29 — 0.04 -96.90 7.00 +17,400.00 96,219.93 +1,374,470.43 1,909.93 -98.02 53,584.26 +2,705.56 1,691.98 -96.84 0.00 -100.00
รายได้รวม 1.29 — 17,890.94 +1,386,794.57 4,561,302.94 +25,395.04 10,541,082.66 +131.10 14,666,344.89 +39.14 17,638,365.97 +20.26 17,558,592.72 -0.45 18,543,453.08 +5.61
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 0.00 — 5,087,770.23 — 12,834,939.33 +152.27 15,243,969.40 +18.77 15,615,178.10 +2.44 16,008,215.15 +2.52 15,394,606.98 -3.83
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — 1,969,603.61 — 1,548,685.59 -21.37 3,148,846.10 +103.32
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 845,764.79 — 1,318,852.02 +55.94 1,956,595.66 +48.36 4,787,336.36 +144.68 3,859,256.34 -19.39 4,315,240.00 +11.82 4,472,720.99 +3.65 4,029,069.01 -9.92
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — — — 2,450,210.26 — 2,187,427.54 -10.72 2,514,314.63 +14.94 2,294,281.22 -8.75 1,696,650.38 -26.05
ภาษีเงินได้ — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -845,763.50 — -1,300,961.08 -53.82 -2,483,062.95 -90.86 -9,531,403.29 -283.86 -6,624,308.39 +30.50 -4,806,366.76 +27.44 -5,216,624.64 -8.54 -2,576,873.29 +50.60

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2561 – 2568 8 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -19.98 -2.09 -1.84 -6.56 -4.78 -3.71 -4.39 -2.35
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -20.36 -37.13 -154.06 216.85 53.11 26.43 22.49 9.51
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.17 8.82 16.98
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -65,563,062.02 -7,271.62 -54.44 -90.42 -45.17 -27.25 -29.71 -13.90
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -65,563,062.02 -7,271.62 -54.44 -90.42 -45.17 -27.25 -29.71 -13.90
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 19.87 0.61 51.13 16.19 18.86 15.23 10.89 19.61
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 5.15 10.47 11.24 12.14 15.00 26.76
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 0.00 0.03 0.07 0.11 0.14 0.15 0.17
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 65,563,162.02 7,371.62 154.44 167.18 130.25 112.99 116.64 104.75
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.02 42.17 403.18 -15.45 -8.59 -6.00 -4.42 -3.72
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.02 0.98 1.00 1.06 1.12 1.17 1.23 1.27
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.02 41.17 402.18 -16.45 -9.59 -7.00 -5.42 -4.72
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.02 0.98 1.00 1.06 1.12 1.17 1.23 1.27