เลขทะเบียนนิติบุคคล 0525557000394
บริษัท เดอะ วิสดอม โซลูชั่น จำกัด
THE WISDOM SOLUTION COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ บริการ
229/11 ถนนทิพย์วรรณ ตำบลหัวเวียง เมืองลำปาง ลำปาง 52000
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
41
/ 100
D
ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
58
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
10
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
100
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
-20.81
%
ปีก่อน -13.17
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -20.81 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
-21.50
%
ปีก่อน -13.61
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -21.50 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
-21.82
%
ปีก่อน -17.16
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -21.82 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▲ ดีขึ้น
65.51
เท่า
ปีก่อน 19.55
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 65.51 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▲ ดีขึ้น
15.91
รอบ/ปี
ปีก่อน 12.66
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 15.91 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
— ทรงตัว
0.00
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
32.74
รอบ/ปี
ปีก่อน 35.52
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 32.74 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▲ ดีขึ้น
0.95
เท่า
ปีก่อน 0.77
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.95 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
121.82
%
ปีก่อน 117.16
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 121.82 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
0.02
เท่า
ปีก่อน 0.05
มีหนี้สิน 0.02 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
1,839,540
▼ YoY -0.33 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-401,395
▼ YoY -26.77 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
1,691,528
▼ YoY -21.91 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท เดอะ วิสดอม โซลูชั่น จำกัด
รายได้รวมสะสม
14,862,914
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
596,140
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-118,179
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
44,288
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | — | — | 0.01 | — | 1,600,720.00 | +16,007,199,900.00 | 921.52 | -99.94 | — | — | 6,000.00 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 145,740.49 | — | 85,569.16 | -41.29 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 234,050.00 | — | 229,050.53 | -2.14 | 1,695,537.42 | +640.25 | 2,822,188.39 | +66.45 | 2,697,311.77 | -4.42 | 2,799,547.53 | +3.79 | 2,755,045.94 | -1.59 | 2,393,501.77 | -13.12 | 1,935,348.17 | -19.14 | 1,680,688.88 | -13.16 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | 19,627.08 | — | 41,482.45 | +111.35 | 24,216.02 | -41.62 | 64,913.45 | +168.06 | 41,520.45 | -36.04 | 35,950.61 | -13.41 | 18,945.19 | -47.30 | 10,839.25 | -42.79 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | 19,627.08 | — | 43,380.08 | +121.02 | 116,427.64 | +168.39 | 178,125.61 | +52.99 | 194,167.84 | +9.01 | 249,798.06 | +28.65 | 230,895.01 | -7.57 | 10,839.25 | -95.31 |
| สินทรัพย์รวม | 234,050.00 | — | 229,050.53 | -2.14 | 1,715,164.50 | +648.81 | 2,865,568.47 | +67.07 | 2,813,739.41 | -1.81 | 2,977,673.14 | +5.83 | 2,949,213.78 | -0.96 | 2,643,299.83 | -10.37 | 2,166,243.18 | -18.05 | 1,691,528.13 | -21.91 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 5,000.00 | — | 5,000.00 | +0.00 | 1,061,790.00 | +21,135.80 | 56,114.00 | -94.72 | 18,000.00 | -67.92 | 43,980.00 | +144.33 | 62,367.70 | +41.81 | 59,410.00 | -4.74 | 98,977.00 | +66.60 | 25,657.00 | -74.08 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 5,000.00 | — | 5,000.00 | +0.00 | 1,061,790.00 | +21,135.80 | 56,114.00 | -94.72 | 18,000.00 | -67.92 | 43,980.00 | +144.33 | 62,367.70 | +41.81 | 59,410.00 | -4.74 | 98,977.00 | +66.60 | 25,657.00 | -74.08 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 229,050.00 | — | 224,050.53 | -2.18 | 653,374.50 | +191.62 | 2,809,454.47 | +329.99 | 2,795,739.41 | -0.49 | 2,933,693.14 | +4.93 | 2,886,846.08 | -1.60 | 2,583,889.83 | -10.49 | 2,067,266.18 | -19.99 | 1,665,871.13 | -19.42 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 234,050.00 | — | 229,050.53 | -2.14 | 1,715,164.50 | +648.81 | 2,865,568.47 | +67.07 | 2,813,739.41 | -1.81 | 2,977,673.14 | +5.83 | 2,949,213.78 | -0.96 | 2,643,299.83 | -10.37 | 2,166,243.18 | -18.05 | 1,691,528.13 | -21.91 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | — | — | — | — | 2,360,000.00 | — | 2,190,000.00 | -7.20 | 1,400,000.00 | -36.07 | 1,314,500.00 | -6.11 | 2,040,000.00 | +55.19 | 1,860,000.00 | -8.82 | 1,845,642.40 | -0.77 | 1,839,539.91 | -0.33 |
| รายได้อื่น | — | — | 0.53 | — | 25.85 | +4,777.36 | 1,113.99 | +4,209.44 | 54.00 | -95.15 | 12,024.19 | +22,167.02 | 7.49 | -99.94 | 5.53 | -26.17 | 0.34 | -93.85 | 0.00 | -100.00 |
| รายได้รวม | — | — | 0.53 | — | 2,360,025.85 | +445,287,796.23 | 2,191,113.99 | -7.16 | 1,400,054.00 | -36.10 | 1,326,524.19 | -5.25 | 2,040,007.49 | +53.79 | 1,860,005.53 | -8.82 | 1,845,642.74 | -0.77 | 1,839,539.91 | -0.33 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | — | — | — | — | 1,871,847.30 | — | 1,712,727.83 | -8.50 | 1,345,000.00 | -21.47 | 1,147,000.00 | -14.72 | 2,034,090.00 | +77.34 | 2,095,000.00 | +2.99 | 2,095,000.00 | +0.00 | 2,040,000.00 | -2.63 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -235,000.00 | — | -249,357.60 | -6.11 | -200,460.09 | +19.61 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 5,000.00 | — | 5,000.00 | +0.00 | 34,832.21 | +596.64 | 52,040.18 | +49.40 | 68,769.06 | +32.15 | 41,570.46 | -39.55 | 52,764.55 | +26.93 | 67,961.78 | +28.80 | 67,266.39 | -1.02 | 200,934.96 | +198.72 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | 24,022.37 | — | 20,266.01 | -15.64 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -5,000.00 | — | -4,999.47 | +0.01 | 429,323.97 | +8,687.39 | 406,079.97 | -5.41 | -13,715.06 | -103.38 | 137,953.73 | +1,105.86 | -46,847.06 | -133.96 | -302,956.25 | -546.69 | -316,623.65 | -4.51 | -401,395.05 | -26.77 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -2.11 | -2.16 | 44.16 | 17.73 | -0.48 | 4.76 | -1.58 | -10.83 | -13.17 | -20.81 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -2.16 | -2.21 | 97.86 | 23.45 | -0.49 | 4.82 | -1.61 | -11.08 | -13.61 | -21.50 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.63 | -13.51 | -10.90 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | -943,296.23 | 19.21 | 19.46 | -0.98 | 10.40 | -2.30 | -16.29 | -17.16 | -21.82 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | -943,296.23 | 18.19 | 18.53 | -0.98 | 10.40 | -2.30 | -16.29 | -17.16 | -21.82 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 46.81 | 45.81 | 1.60 | 50.29 | 149.85 | 63.66 | 44.17 | 40.29 | 19.55 | 65.51 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 53.00 | 2.95 | 2.74 | 3,038.58 | 221.09 | 680.00 | 0.00 | 12.66 | 15.91 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 249.58 | 120.19 | 73.70 | 63.72 | 109.95 | 110.26 | 35.52 | 32.74 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 0.96 | 0.49 | 0.46 | 0.69 | 0.67 | 0.77 | 0.95 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 943,396.23 | 80.79 | 80.54 | 100.98 | 89.60 | 102.30 | 116.29 | 117.16 | 121.82 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.02 | 1.02 | 2.63 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.02 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.02 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.02 | 0.02 | 1.63 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.02 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 24 มิ.ย. 2569