เลขทะเบียนนิติบุคคล 0175556000246
บริษัท อาณาจักรกรุ๊ป จำกัด
ARNAJUK WATSADUPHAN COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ บริการ
40/4 หมู่ที่ 2 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี 16130
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
42
/ 100
D
ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
9
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
47
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
11
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
100
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▲ ดีขึ้น
5.68
%
ปีก่อน -0.62
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 5.68 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▲ ดีขึ้น
5.74
%
ปีก่อน -0.63
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 5.74 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▲ ดีขึ้น
5.99
%
ปีก่อน -0.92
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 5.99 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▲ ดีขึ้น
298.17
เท่า
ปีก่อน 56.10
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 298.17 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▲ ดีขึ้น
8.79
รอบ/ปี
ปีก่อน 6.63
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 8.79 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▲ ดีขึ้น
3.67
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
ขายและเติมสินค้าได้ 3.67 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▲ ดีขึ้น
82.50
รอบ/ปี
ปีก่อน 35.01
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 82.50 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▲ ดีขึ้น
0.95
เท่า
ปีก่อน 0.67
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.95 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▲ ดีขึ้น
94.01
%
ปีก่อน 100.92
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 94.01 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
0.00
เท่า
ปีก่อน 0.02
มีหนี้สิน 0.00 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
7,393,534
▲ YoY 43.25 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
442,806
▲ YoY 1,036.00 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
7,909,975
▲ YoY 3.06 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท อาณาจักรกรุ๊ป จำกัด
รายได้รวมสะสม
56,305,660
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
7,250,706
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
7,040,679
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
923,834
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 421,748.14 | — | 1,119,801.77 | +165.51 | 692,557.50 | -38.15 | 1,151,732.97 | +66.30 | 766,600.79 | -33.44 | 278,134.77 | -63.72 | 2,559,057.10 | +820.08 | 568,944.82 | -77.77 | 988,372.00 | +73.72 | 693,521.62 | -29.83 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 1,600,000.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 480,975.76 | — | 1,748,556.01 | +263.54 | 5,191,444.25 | +196.90 | 6,381,824.53 | +22.93 | 7,496,558.53 | +17.47 | 8,074,239.50 | +7.71 | 7,547,999.11 | -6.52 | 7,434,049.55 | -1.51 | 7,462,252.56 | +0.38 | 7,542,430.33 | +1.07 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | — | — | 1,565.96 | — | 1,242.97 | -20.63 | 920.38 | -25.95 | 597.79 | -35.05 | 275.20 | -53.96 | 2.00 | -99.27 | 2.00 | +0.00 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,000,000.00 | — | 2,000,000.00 | +100.00 | 133,381.77 | -93.33 | 134,947.73 | +1.17 | 134,624.74 | -0.24 | 223,372.39 | +65.92 | 269,617.90 | +20.70 | 265,201.74 | -1.64 | 212,643.50 | -19.82 | 367,544.59 | +72.85 |
| สินทรัพย์รวม | 1,480,975.76 | — | 3,748,556.01 | +153.11 | 5,324,826.02 | +42.05 | 6,516,772.26 | +22.38 | 7,631,183.27 | +17.10 | 8,297,611.89 | +8.73 | 7,817,617.01 | -5.78 | 7,699,251.29 | -1.51 | 7,674,896.06 | -0.32 | 7,909,974.92 | +3.06 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 37,300.00 | — | 204,907.20 | +449.35 | 173,082.68 | -15.53 | 161,576.43 | -6.65 | 152,390.34 | -5.69 | 106,504.14 | -30.11 | 150,332.10 | +41.15 | 110,070.14 | -26.78 | 133,023.12 | +20.85 | 25,295.61 | -80.98 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | 0.00 | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 37,300.00 | — | 204,907.20 | +449.35 | 173,082.68 | -15.53 | 161,576.43 | -6.65 | 152,390.34 | -5.69 | 106,504.14 | -30.11 | 150,332.10 | +41.15 | 110,070.14 | -26.78 | 133,023.12 | +20.85 | 25,295.61 | -80.98 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,443,675.76 | — | 3,543,648.81 | +145.46 | 5,151,743.34 | +45.38 | 6,355,195.83 | +23.36 | 7,478,792.93 | +17.68 | 8,191,107.75 | +9.52 | 7,667,284.91 | -6.40 | 7,589,181.15 | -1.02 | 7,541,872.94 | -0.62 | 7,884,679.31 | +4.55 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,480,975.76 | — | 3,748,556.01 | +153.11 | 5,324,826.02 | +42.05 | 6,516,772.26 | +22.38 | 7,631,183.27 | +17.10 | 8,297,611.89 | +8.73 | 7,817,617.01 | -5.78 | 7,699,251.29 | -1.51 | 7,674,896.06 | -0.32 | 7,909,974.92 | +3.06 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 2,913,177.58 | — | 7,365,500.00 | +152.83 | 7,383,680.00 | +0.25 | 5,751,600.00 | -22.10 | 6,195,402.00 | +7.72 | 4,427,378.00 | -28.54 | 4,504,680.00 | +1.75 | 4,705,620.06 | +4.46 | 5,071,008.60 | +7.76 | 7,373,266.11 | +45.40 |
| รายได้อื่น | 25,170.78 | — | 50,068.08 | +98.91 | 112.94 | -99.77 | 200.83 | +77.82 | 18.02 | -91.03 | 209,022.82 | +1,159,849.06 | 117,054.43 | -44.00 | 102,267.62 | -12.63 | 90,164.37 | -11.83 | 20,268.02 | -77.52 |
| รายได้รวม | 2,938,348.36 | — | 7,415,568.08 | +152.37 | 7,383,792.94 | -0.43 | 5,751,800.83 | -22.10 | 6,195,420.02 | +7.71 | 4,636,400.82 | -25.16 | 4,621,734.43 | -0.32 | 4,807,887.68 | +4.03 | 5,161,172.97 | +7.35 | 7,393,534.13 | +43.25 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | — | — | — | — | 4,772,328.50 | — | 3,669,305.30 | -23.11 | 3,915,164.01 | +6.70 | 3,122,170.41 | -20.25 | 4,177,279.20 | +33.79 | 3,929,479.60 | -5.93 | 3,977,104.02 | +1.21 | 5,874,004.11 | +47.70 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | 2,611,351.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 776,140.46 | — | 1,093,904.58 | +40.94 | 1,499,262.00 | +37.06 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | — | — | — | — | 750,489.47 | — | 695,058.81 | -7.39 | 865,875.19 | +24.58 | 732,860.03 | -15.36 | 941,810.27 | +28.51 | 956,511.84 | +1.56 | 1,231,377.16 | +28.74 | 1,076,723.65 | -12.56 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 2,143,974.99 | — | — | — | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | 200,662.01 | — | 252,880.44 | +26.02 | 183,984.23 | -27.24 | 190,783.72 | +3.70 | 69,055.56 | -63.80 | 26,467.80 | -61.67 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 399,675.76 | — | 2,099,973.05 | +425.42 | 1,608,094.53 | -23.42 | 1,203,452.49 | -25.16 | 1,223,597.10 | +1.67 | 712,314.82 | -41.79 | -523,822.84 | -173.54 | -78,103.76 | +85.09 | -47,308.21 | +39.43 | 442,806.37 | +1,036.00 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 31.61 | 80.31 | 35.45 | 20.33 | 17.30 | 8.94 | -6.50 | -1.01 | -0.62 | 5.68 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 32.13 | 84.21 | 36.99 | 20.92 | 17.69 | 9.09 | -6.61 | -1.02 | -0.63 | 5.74 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | 21.19 | 20.28 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 13.60 | 31.02 | 25.20 | 24.12 | 22.83 | 16.85 | -10.76 | -1.62 | -0.92 | 5.99 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 13.60 | 28.32 | 21.78 | 20.92 | 19.75 | 15.36 | -11.33 | -1.62 | -0.92 | 5.99 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 12.89 | 8.53 | 29.99 | 39.50 | 49.19 | 75.81 | 50.21 | 67.54 | 56.10 | 298.17 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 13.01 | 9.62 | 8.15 | 6.24 | 6.46 | 8.88 | 3.26 | 3.07 | 6.63 | 8.79 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 27.47 | 25.52 | 30.01 | 27.23 | 32.53 | 30.18 | 35.01 | 82.50 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 2.32 | 2.84 | 1.63 | 0.97 | 0.88 | 0.58 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.95 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 13.43 | 68.98 | 74.80 | 75.88 | 77.17 | 83.15 | 110.76 | 101.62 | 100.92 | 94.01 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.03 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 20 มิ.ย. 2569