บริษัท สเตลล่า อีโวลูชั่น จำกัด 0125566008894
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125566008894

บริษัท สเตลล่า อีโวลูชั่น จำกัด

STELLAR EVOLUTION CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
54/228 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
32 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 33
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 65

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-114.04 % ปีก่อน -10.37

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -114.04 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-341.33 % ปีก่อน -15.36

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -341.33 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-18.54 % ปีก่อน -2.72

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -18.54 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.15 เท่า ปีก่อน 0.44

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.15 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
91.77 รอบ/ปี ปีก่อน 50.50

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 91.77 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
5.46 รอบ/ปี ปีก่อน 6.52

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 5.46 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
6.15 เท่า ปีก่อน 3.81

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 6.15 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
118.54 % ปีก่อน 102.72

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 118.54 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-3.60 เท่า ปีก่อน 0.53

มีหนี้สิน -3.60 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
5,322,247
▲ YoY 11.35 %
รายได้รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-986,594
▼ YoY -657.91 %
กำไร (ขาดทุน) 3 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
531,891
▼ YoY -55.61 %
สินทรัพย์รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2566–2568 · รวม 3 ปี · บริษัท สเตลล่า อีโวลูชั่น จำกัด
รายได้รวมสะสม
12,353,922
รวม 3 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
6,527,901
รวม 3 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-704,256
รวม 3 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
19,857
รวม 3 ปี (บาท)

งบการเงิน

3 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

3 ปี
รายการ 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 125,614.38 — 63,673.51 -49.31 52,317.72 -17.83
สินค้าคงเหลือ — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 325,428.08 — 177,186.89 -45.55 102,945.61 -41.90
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 642,780.24 — 521,139.00 -18.92 428,945.53 -17.69
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 987,502.24 — 1,021,139.00 +3.41 428,945.53 -57.99
สินทรัพย์รวม 1,312,930.32 — 1,198,325.89 -8.73 531,891.14 -55.61
หนี้สินหมุนเวียน 400,420.65 — 398,758.11 -0.42 694,441.04 +74.15
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 17,230.24 — 41,706.23 +142.05
หนี้สินรวม 400,420.65 — 415,988.35 +3.89 736,147.27 +76.96
ส่วนของผู้ถือหุ้น 912,509.67 — 782,337.54 -14.27 -204,256.13 -126.11
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,312,930.32 — 1,198,325.89 -8.73 531,891.14 -55.61

งบกำไรขาดทุน

3 ปี
รายการ 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 2,251,471.46 — 4,778,030.23 +112.22 5,320,104.29 +11.35
รายได้อื่น 414.34 — 1,758.71 +324.46 2,142.71 +21.83
รายได้รวม 2,251,885.80 — 4,779,788.94 +112.26 5,322,247.00 +11.35
ต้นทุนขาย/บริการ 956,522.13 — 2,567,624.44 +168.43 2,986,273.68 +16.30
กำไรขั้นต้น 1,294,949.33 — 2,210,405.79 +70.69 2,333,830.61 +5.58
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 862,997.48 — 2,342,336.63 +171.42 3,322,566.99 +41.85
ดอกเบี้ยจ่าย — — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 19,856.52 — 0.00 -100.00 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 412,509.67 — -130,172.13 -131.56 -986,593.67 -657.91

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2566 – 2568 3 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 31.42 -10.37 -114.04
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 45.21 -15.36 -341.33
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 57.51 46.24 43.85
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 19.20 -2.72 -18.54
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 18.32 -2.72 -18.54
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.81 0.44 0.15
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 17.93 50.50 91.77
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 2.46 6.52 5.46
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.72 3.81 6.15
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 80.80 102.72 118.54
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.44 1.53 -2.60
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.31 0.35 1.38
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.44 0.53 -3.60
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.31 0.35 1.38