เลขทะเบียนนิติบุคคล 0113550002571
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญาผลิตภัณฑ์เกษตร
PANYA AGRICULTURAL PRODUCTS LIMITED PARTNERSHIP
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ผลิต
144 หมู่ที่ 9 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2561–2563 (3 ปี)
75
/ 100
B
ดี
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
71
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
72
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
100
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2563 เทียบ 2562
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
5.45
%
ปีก่อน 7.90
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 5.45 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
6.24
%
ปีก่อน 9.93
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 6.24 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▲ ดีขึ้น
30.88
%
ปีก่อน 24.53
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 30.88 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▲ ดีขึ้น
13.27
เท่า
ปีก่อน 7.10
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 13.27 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
1.71
รอบ/ปี
ปีก่อน 3.49
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 1.71 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▼ แย่ลง
15.67
รอบ/ปี
ปีก่อน 23.68
ขายและเติมสินค้าได้ 15.67 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
0.98
รอบ/ปี
ปีก่อน 1.34
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.98 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
0.18
เท่า
ปีก่อน 0.32
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.18 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▲ ดีขึ้น
66.36
%
ปีก่อน 73.07
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 66.36 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
0.09
เท่า
ปีก่อน 0.21
มีหนี้สิน 0.09 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2563 (บาท)
795,724
▼ YoY -45.97 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2563 (บาท)
245,704
▼ YoY -31.99 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2563 (บาท)
4,416,220
▼ YoY -4.00 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2554–2563 · รวม 10 ปี · ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญาผลิตภัณฑ์เกษตร
รายได้รวมสะสม
25,052,745
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
3,734,210
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
5,308,633
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
364,139
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 0.00 | — | 709,196.00 | — | — | — | 87,682.19 | — | 88,445.11 | +0.87 | 285,334.66 | +222.61 | 308,830.04 | +8.23 | 384,804.03 | +24.60 | 460,310.38 | +19.62 | 469,474.38 | +1.99 |
| สินค้าคงเหลือ | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,953.57 | — | 27,850.00 | +179.80 | 32,275.50 | +15.89 | 30,645.88 | -5.05 | 10,750.00 | -64.92 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,618,087.75 | — | 1,669,375.56 | +3.17 | 2,297,231.78 | +37.61 | 4,382,720.51 | +90.78 | 1,845,011.12 | -57.90 | 2,557,631.68 | +38.62 | 3,884,904.26 | +51.89 | 4,128,885.50 | +6.28 | 4,371,884.82 | +5.89 | 4,363,182.18 | -0.20 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 52,145.09 | — | 49,764.85 | -4.56 | 98,052.36 | +97.03 | 142,411.88 | +45.24 | 166,438.15 | +16.87 | 833,015.42 | +400.50 | 616,568.00 | -25.98 | 419,074.33 | -32.03 | 228,290.50 | -45.53 | 53,037.81 | -76.77 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 52,145.09 | — | 49,764.85 | -4.56 | 98,052.36 | +97.03 | 142,411.88 | +45.24 | 172,700.60 | +21.27 | 924,437.99 | +435.28 | 707,990.57 | -23.41 | 419,074.33 | -40.81 | 228,290.50 | -45.53 | 53,037.85 | -76.77 |
| สินทรัพย์รวม | 1,670,232.84 | — | 1,719,140.41 | +2.93 | 2,395,284.14 | +39.33 | 4,525,132.39 | +88.92 | 2,017,711.72 | -55.41 | 3,482,069.67 | +72.58 | 4,592,894.83 | +31.90 | 4,547,959.83 | -0.98 | 4,600,175.32 | +1.15 | 4,416,220.03 | -4.00 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 403,060.96 | — | 45,675.45 | -88.67 | 130,689.61 | +186.13 | 1,598,860.62 | +1,123.40 | 1,122,096.77 | -29.82 | 634,993.70 | -43.41 | 1,155,132.23 | +81.91 | 780,632.38 | -32.42 | 615,940.86 | -21.10 | 328,769.57 | -46.62 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 593,700.00 | — | 451,988.80 | -23.87 | 309,491.79 | -31.53 | 167,003.79 | -46.04 | 24,515.79 | -85.32 |
| หนี้สินรวม | 403,060.96 | — | 45,675.45 | -88.67 | 130,689.61 | +186.13 | 1,598,860.62 | +1,123.40 | 1,122,096.77 | -29.82 | 1,228,693.70 | +9.50 | 1,607,121.03 | +30.80 | 1,090,124.17 | -32.17 | 782,944.65 | -28.18 | 353,285.36 | -54.88 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,267,171.88 | — | 1,673,464.96 | +32.06 | 2,264,594.53 | +35.32 | 2,926,271.77 | +29.22 | 895,614.95 | -69.39 | 2,253,375.97 | +151.60 | 2,985,773.80 | +32.50 | 3,457,835.66 | +15.81 | 3,817,230.67 | +10.39 | 4,062,934.67 | +6.44 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,670,232.84 | — | 1,719,140.41 | +2.93 | 2,395,284.14 | +39.33 | 4,525,132.39 | +88.92 | 2,017,711.72 | -55.41 | 3,482,069.67 | +72.58 | 4,592,894.83 | +31.90 | 4,547,959.83 | -0.98 | 4,600,175.32 | +1.15 | 4,416,220.03 | -4.00 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 1,144,960.00 | — | 2,364,820.00 | +106.54 | 3,006,720.00 | +27.14 | 3,902,325.00 | +29.79 | 4,031,082.00 | +3.30 | 3,484,799.00 | -13.55 | 2,772,786.00 | -20.43 | 1,806,011.00 | -34.87 | 1,363,736.00 | -24.49 | 757,520.00 | -44.45 |
| รายได้อื่น | 8,000.00 | — | 21,000.00 | +162.50 | 21,983.56 | +4.68 | 23,698.63 | +7.80 | — | — | 35,314.61 | — | 54,773.97 | +55.10 | 105,872.31 | +93.29 | 109,139.70 | +3.09 | 38,203.52 | -65.00 |
| รายได้รวม | 1,152,960.00 | — | 2,385,820.00 | +106.93 | 3,028,703.56 | +26.95 | 3,926,023.63 | +29.63 | 4,031,082.00 | +2.68 | 3,520,113.61 | -12.68 | 2,827,559.97 | -19.67 | 1,911,883.31 | -32.38 | 1,472,875.70 | -22.96 | 795,723.52 | -45.97 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 446,377.82 | — | 879,069.41 | +96.93 | 1,918,913.98 | +118.29 | 2,961,733.72 | +54.34 | — | — | 1,814,326.27 | — | 1,682,893.40 | -7.24 | 930,397.16 | -44.71 | 745,112.11 | -19.91 | 324,354.86 | -56.47 |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 427,684.27 | — | 1,047,519.76 | +144.93 | 467,181.26 | -55.40 | 238,303.89 | -48.99 | — | — | 329,733.62 | — | 341,606.49 | +3.60 | 347,324.16 | +1.67 | 331,143.14 | -4.66 | 203,713.42 | -38.48 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,292.70 | — | 21,951.23 | +20.00 | 21,951.24 | +0.00 | 21,951.24 | +0.00 | 21,951.24 | +0.00 |
| ภาษีเงินได้ | 19,334.69 | — | 52,937.75 | +173.80 | 51,478.75 | -2.76 | 64,308.78 | +24.92 | 65,251.46 | +1.47 | — | — | 48,711.02 | — | 48,726.32 | +0.03 | 13,389.83 | -72.52 | 0.00 | -100.00 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 259,563.22 | — | 406,293.08 | +56.53 | 591,129.57 | +45.49 | 661,677.24 | +11.93 | 129,343.18 | -80.45 | 1,357,761.02 | +949.74 | 732,397.83 | -46.06 | 563,484.43 | -23.06 | 361,279.38 | -35.88 | 245,704.00 | -31.99 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2554 – 2563 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 18.36 | 23.97 | 28.73 | 19.12 | 3.95 | 49.38 | 18.14 | 12.33 | 7.90 | 5.45 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 22.82 | 27.63 | 30.02 | 25.49 | 6.77 | 86.23 | 27.96 | 17.49 | 9.93 | 6.24 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 24.19 | 19.25 | 21.22 | 18.49 | 4.83 | 38.57 | 27.62 | 32.02 | 25.44 | 30.88 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 22.51 | 17.03 | 19.52 | 16.85 | 3.21 | 38.57 | 25.90 | 29.47 | 24.53 | 30.88 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 4.01 | 36.55 | 17.58 | 2.74 | 1.64 | 4.03 | 3.36 | 5.29 | 7.10 | 13.27 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 8.90 | 3.36 | 8.54 | 44.78 | 45.77 | 18.84 | 9.52 | 5.51 | 3.49 | 1.71 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.28 | 89.03 | 30.95 | 23.68 | 15.67 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 2.25 | 2.25 | 1.13 | 1.34 | 0.98 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.82 | 1.41 | 1.47 | 1.13 | 1.23 | 1.28 | 0.70 | 0.42 | 0.32 | 0.18 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 75.81 | 80.75 | 78.78 | 81.51 | 95.17 | 60.91 | 71.60 | 66.83 | 73.07 | 66.36 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.32 | 1.03 | 1.06 | 1.55 | 2.25 | 1.55 | 1.54 | 1.32 | 1.21 | 1.09 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.24 | 0.03 | 0.05 | 0.35 | 0.56 | 0.35 | 0.35 | 0.24 | 0.17 | 0.08 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.32 | 0.03 | 0.06 | 0.55 | 1.25 | 0.55 | 0.54 | 0.32 | 0.21 | 0.09 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.24 | 0.03 | 0.05 | 0.35 | 0.56 | 0.35 | 0.35 | 0.24 | 0.17 | 0.08 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 16 มิ.ย. 2569