บริษัท วิสดอม ฟอเรส ดิจิตอล จำกัด 0105564117734
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564117734

บริษัท วิสดอม ฟอเรส ดิจิตอล จำกัด

WISDOM FOREST DIGITAL CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ผลิต
999/40 หมู่ที่ 20 ซอยบุญมีทรัพย์ ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
35 / 100
D ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 36
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 13
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
9.52 % ปีก่อน 32.60

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 9.52 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
54.58 % ปีก่อน 878.09

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 54.58 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
10.27 % ปีก่อน 23.46

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 10.27 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.61 เท่า ปีก่อน 0.81

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.61 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
1.95 รอบ/ปี ปีก่อน 3.25

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 1.95 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
34.10 รอบ/ปี ปีก่อน 13.56

ขายและเติมสินค้าได้ 34.10 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
2.23 รอบ/ปี ปีก่อน 5.71

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 2.23 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
0.93 เท่า ปีก่อน 1.39

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.93 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
89.73 % ปีก่อน 76.54

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 89.73 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
4.44 เท่า ปีก่อน 5.24

มีหนี้สิน 4.44 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
40,575,042
▲ YoY 5.30 %
รายได้รวม 5 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
4,165,886
▼ YoY -53.92 %
กำไร (ขาดทุน) 5 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
52,878,982
▲ YoY 52.64 %
สินทรัพย์รวม 5 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2564–2568 · รวม 5 ปี · บริษัท วิสดอม ฟอเรส ดิจิตอล จำกัด
รายได้รวมสะสม
89,367,109
รวม 5 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
40,234,824
รวม 5 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-2,284,651
รวม 5 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 5 ปี (บาท)

งบการเงิน

5 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

5 ปี
รายการ 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 4,950,000.00 — 1,674,355.42 -66.17 3,547,582.22 +111.88 20,164,452.65 +468.40 21,436,202.80 +6.31
สินค้าคงเหลือ — — — — 1,259,873.03 — 1,054,146.86 -16.33 539,089.34 -48.86
สินทรัพย์หมุนเวียน 4,979,800.00 — 2,636,921.68 -47.05 5,942,260.53 +125.35 23,684,586.88 +298.58 26,226,685.13 +10.73
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — 15,809,553.82 — 14,868,189.13 -5.95 10,958,477.34 -26.30 26,575,696.55 +142.51
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 0.00 — 15,809,553.82 — 14,868,189.13 -5.95 10,958,477.34 -26.30 26,652,296.55 +143.21
สินทรัพย์รวม 4,979,800.00 — 18,446,475.50 +270.43 20,810,449.66 +12.82 34,643,064.22 +66.47 52,878,981.68 +52.64
หนี้สินหมุนเวียน 5,000.00 — 11,860,750.15 +237,115.00 24,300,922.23 +104.89 29,093,601.58 +19.72 43,163,632.56 +48.36
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 5,000.00 — 11,860,750.15 +237,115.00 24,300,922.23 +104.89 29,093,601.58 +19.72 43,163,632.56 +48.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,974,800.00 — 6,585,725.35 +32.38 -3,490,472.57 -153.00 5,549,462.64 +258.99 9,715,349.12 +75.07
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,979,800.00 — 18,446,475.50 +270.43 20,810,449.66 +12.82 34,643,064.22 +66.47 52,878,981.68 +52.64

งบกำไรขาดทุน

5 ปี
รายการ 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 0.00 — 2,453,866.60 — 7,446,117.97 +203.44 38,527,094.57 +417.41 38,517,846.80 -0.02
รายได้อื่น 0.00 — 585.69 — 360,307.96 +61,418.54 4,093.40 -98.86 2,057,195.62 +50,156.40
รายได้รวม 0.00 — 2,454,452.29 — 7,806,425.93 +218.05 38,531,187.97 +393.58 40,575,042.42 +5.30
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 1,599,578.06 — 6,963,891.80 +335.36 15,686,898.61 +125.26 27,166,567.36 +73.18
กำไรขั้นต้น — — — — 482,226.17 — 22,840,195.96 +4,636.41 11,351,279.44 -50.30
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 25,200.00 — 6,243,948.88 +24,677.57 10,918,732.05 +74.87 13,804,354.15 +26.43 9,242,588.58 -33.05
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — — — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -25,200.00 — -5,389,074.65 -21,285.22 -10,076,197.92 -86.97 9,039,935.21 +189.72 4,165,886.48 -53.92

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2564 – 2568 5 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -0.51 -46.01 -51.33 32.60 9.52
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -0.51 -93.23 -651.07 878.09 54.58
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 6.18 59.28 27.98
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.00 -219.56 -129.08 23.46 10.27
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.00 -219.56 -129.08 23.46 10.27
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 995.96 0.22 0.24 0.81 0.61
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 0.74 2.99 3.25 1.95
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 5.53 13.56 34.10
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 12.04 10.62 5.71 2.23
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 0.21 0.40 1.39 0.93
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.00 319.56 229.08 76.54 89.73
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.00 2.80 -5.96 6.24 5.44
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 0.64 1.17 0.84 0.82
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.00 1.80 -6.96 5.24 4.44
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.00 0.64 1.17 0.84 0.82