บริษัท เดอะ วิสดอม อินโนเวชั่น จำกัด 0105564015389
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564015389

บริษัท เดอะ วิสดอม อินโนเวชั่น จำกัด

THE WISDOM INNOVATION CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
529/90 ซอยลาดพร้าว 126 (กรัณฑ์พร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
28 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 33
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
-43.19 % ปีก่อน -45.83

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -43.19 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
16.14 % ปีก่อน 27.02

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 16.14 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
-4.01 % ปีก่อน -5.47

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -4.01 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.25 เท่า ปีก่อน 0.29

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.25 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
276.28 รอบ/ปี ปีก่อน 196.21

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 276.28 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
24.60 รอบ/ปี ปีก่อน 33.90

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 24.60 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
10.78 เท่า ปีก่อน 8.38

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 10.78 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
104.01 % ปีก่อน 105.47

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 104.01 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-1.33 เท่า ปีก่อน -1.42

มีหนี้สิน -1.33 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
1,855,186
▲ YoY 0.68 %
รายได้รวม 5 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-74,334
▲ YoY 26.24 %
กำไร (ขาดทุน) 5 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
164,416
▼ YoY -8.58 %
สินทรัพย์รวม 5 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2564–2568 · รวม 5 ปี · บริษัท เดอะ วิสดอม อินโนเวชั่น จำกัด
รายได้รวมสะสม
11,006,019
รวม 5 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
2,300,884
รวม 5 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-747,658
รวม 5 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 5 ปี (บาท)

งบการเงิน

5 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

5 ปี
รายการ 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 0.00 — 63,130.00 — 6,420.00 -89.83 12,362.53 +92.56 1,067.11 -91.37
สินค้าคงเหลือ — — — — — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 140,538.55 — 390,987.07 +178.21 247,609.92 -36.67 176,984.72 -28.52 163,710.38 -7.50
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 61,457.45 — 36,889.61 -39.98 12,321.77 -66.60 2,858.45 -76.80 705.81 -75.31
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 61,457.45 — 36,889.61 -39.98 12,321.77 -66.60 2,858.45 -76.80 705.81 -75.31
สินทรัพย์รวม 201,996.00 — 427,876.68 +111.82 259,931.69 -39.25 179,843.17 -30.81 164,416.19 -8.58
หนี้สินหมุนเวียน 336,550.00 — 946,016.01 +181.09 582,475.00 -38.43 603,167.00 +3.55 662,074.45 +9.77
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 336,550.00 — 946,016.01 +181.09 582,475.00 -38.43 603,167.00 +3.55 662,074.45 +9.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น -134,554.00 — -518,139.33 -285.08 -322,543.31 +37.75 -423,323.83 -31.25 -497,658.26 -17.56
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 201,996.00 — 427,876.68 +111.82 259,931.69 -39.25 179,843.17 -30.81 164,416.19 -8.58

งบกำไรขาดทุน

5 ปี
รายการ 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 218,000.00 — 3,871,550.00 +1,675.94 3,216,939.16 -16.91 1,840,616.12 -42.78 1,854,728.50 +0.77
รายได้อื่น 30.18 — 321.21 +964.31 1,354.56 +321.71 2,021.55 +49.24 457.41 -77.37
รายได้รวม 218,030.18 — 3,871,871.21 +1,675.84 3,218,293.72 -16.88 1,842,637.67 -42.74 1,855,185.91 +0.68
ต้นทุนขาย/บริการ 154,412.50 — 3,429,432.66 +2,120.96 2,550,158.00 -25.64 1,625,489.71 -36.26 1,693,300.00 +4.17
กำไรขั้นต้น — — — — 666,781.16 — 215,126.41 -67.74 161,428.50 -24.96
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 448,171.68 — 826,023.88 +84.31 472,539.70 -42.79 317,928.48 -32.72 236,220.34 -25.70
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — — — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -384,554.00 — -383,585.33 +0.25 195,596.02 +150.99 -100,780.52 -151.52 -74,334.43 +26.24

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2564 – 2568 5 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -190.38 -121.80 56.88 -45.83 -43.19
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 285.80 117.54 -46.53 27.02 16.14
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 20.72 11.67 8.70
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -176.38 -9.91 6.08 -5.47 -4.01
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -176.38 -9.91 6.08 -5.47 -4.01
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.42 0.41 0.43 0.29 0.25
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 61.33 92.55 196.21 276.28
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 19.30 254.03 67.52 33.90 24.60
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.08 12.29 9.36 8.38 10.78
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 276.38 109.91 93.92 105.47 104.01
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -1.50 -0.83 -0.81 -0.42 -0.33
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.67 2.21 2.24 3.35 4.03
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -2.50 -1.83 -1.81 -1.42 -1.33
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.67 2.21 2.24 3.35 4.03