บริษัท ไอรอน ฮาร์ท มวยไทย ยิม จำกัด 0105562136791
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562136791

บริษัท ไอรอน ฮาร์ท มวยไทย ยิม จำกัด

IRON HEART MUAYTHAI GYM CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
295 อาคารทรี ออน 3 ยุนิตรีเทล 15, ทีเอส 12 ชั้น 2 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 33
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
-199.38 % ปีก่อน -291.07

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -199.38 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
15.71 % ปีก่อน 40.99

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 15.71 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
-45.75 % ปีก่อน -102.17

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -45.75 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.02 เท่า ปีก่อน 0.01

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.02 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
941.09 รอบ/ปี ปีก่อน 300.05

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 941.09 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
41.44 รอบ/ปี ปีก่อน 36.40

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 41.44 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
4.36 เท่า ปีก่อน 2.85

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 4.36 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
145.75 % ปีก่อน 202.17

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 145.75 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-1.07 เท่า ปีก่อน -1.08

มีหนี้สิน -1.07 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
1,905,606
▲ YoY 11.96 %
รายได้รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-871,773
▲ YoY 49.87 %
กำไร (ขาดทุน) 7 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
444,862
▲ YoY 3.55 %
สินทรัพย์รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2568 · รวม 7 ปี · บริษัท ไอรอน ฮาร์ท มวยไทย ยิม จำกัด
รายได้รวมสะสม
10,989,351
รวม 7 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
11,102,789
รวม 7 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-7,983,328
รวม 7 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 7 ปี (บาท)

งบการเงิน

7 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 77,216.66 — 62,739.95 -18.75 51,696.56 -17.60 20,113.81 -61.09 7,889.94 -60.77 3,455.16 -56.21 594.61 -82.79
สินค้าคงเหลือ — — — — — — — — — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 277,659.07 — 292,795.86 +5.45 244,529.31 -16.48 128,075.62 -47.62 84,314.14 -34.17 76,972.18 -8.71 137,380.97 +78.48
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,382,061.84 — 1,377,871.11 -0.30 1,039,815.68 -24.53 729,161.71 -29.88 389,885.96 -46.53 61,568.54 -84.21 16,396.67 -73.37
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,673,145.83 — 1,668,955.10 -0.25 1,330,899.67 -20.26 1,020,245.70 -23.34 680,969.95 -33.25 352,652.53 -48.21 307,480.66 -12.81
สินทรัพย์รวม 1,950,804.90 — 1,961,750.96 +0.56 1,575,428.98 -19.69 1,148,321.32 -27.11 765,284.09 -33.36 429,624.71 -43.86 444,861.63 +3.55
หนี้สินหมุนเวียน 31,068.24 — 1,526,578.71 +4,813.63 2,328,535.08 +52.53 3,236,895.61 +39.01 4,137,833.73 +27.83 5,541,179.33 +33.91 6,428,189.53 +16.01
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 31,068.24 — 1,526,578.71 +4,813.63 2,328,535.08 +52.53 3,236,895.61 +39.01 4,137,833.73 +27.83 5,541,179.33 +33.91 6,428,189.53 +16.01
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,919,736.66 — 435,172.25 -77.33 -753,106.10 -273.06 -2,088,574.29 -177.33 -3,372,549.64 -61.48 -5,111,554.62 -51.56 -5,983,327.90 -17.05
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,950,804.90 — 1,961,750.96 +0.56 1,575,428.98 -19.69 1,148,321.32 -27.11 765,284.09 -33.36 429,624.71 -43.86 444,861.63 +3.55

งบกำไรขาดทุน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 954,171.77 — 1,509,880.71 +58.24 620,268.98 -58.92 1,815,439.43 +192.69 2,416,806.58 +33.13 1,676,308.03 -30.64 1,891,283.45 +12.82
รายได้อื่น 257.80 — 207.30 -19.59 30,088.79 +14,414.61 15,253.70 -49.30 19,326.43 +26.70 25,735.05 +33.16 14,322.54 -44.35
รายได้รวม 954,429.57 — 1,510,088.01 +58.22 650,357.77 -56.93 1,830,693.13 +181.49 2,436,133.01 +33.07 1,702,043.08 -30.13 1,905,605.99 +11.96
ต้นทุนขาย/บริการ 560,622.57 — 1,015,337.18 +81.11 486,570.83 -52.08 1,450,768.14 +198.16 1,480,987.97 +2.08 1,438,194.61 -2.89 1,437,407.75 -0.05
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — 935,818.61 — 238,113.42 -74.56 453,875.70 +90.61
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 474,070.34 — 1,979,315.24 +317.52 1,352,065.29 -31.69 1,715,393.18 +26.87 2,239,120.39 +30.53 2,002,853.45 -10.55 1,339,971.52 -33.10
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — — — — — — — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -80,263.34 — -1,484,564.41 -1,749.62 -1,188,278.35 +19.96 -1,335,468.19 -12.39 -1,283,975.35 +3.86 -1,739,004.98 -35.44 -871,773.28 +49.87

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2568 7 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -4.11 -75.89 -67.19 -98.06 -134.19 -291.07 -199.38
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -4.18 -126.08 747.50 93.99 47.02 40.99 15.71
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 38.41 13.99 23.82
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -8.41 -98.31 -182.71 -72.95 -52.71 -102.17 -45.75
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -8.41 -98.31 -182.71 -72.95 -52.71 -102.17 -45.75
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 8.94 0.19 0.11 0.04 0.02 0.01 0.02
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 12.36 21.58 11.37 50.99 173.99 300.05 941.09
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 18.04 35.23 17.66 44.35 39.64 36.40 41.44
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.49 0.77 0.37 1.34 2.55 2.85 4.36
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 108.41 198.31 282.71 172.95 152.71 202.17 145.75
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.02 4.51 -2.09 -0.55 -0.23 -0.08 -0.07
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.02 0.78 1.48 2.82 5.41 12.90 14.45
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.02 3.51 -3.09 -1.55 -1.23 -1.08 -1.07
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.02 0.78 1.48 2.82 5.41 12.90 14.45