บริษัท แสตมป์ บาย กรณ์เซอร์วิส จำกัด 0105561074406
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561074406

บริษัท แสตมป์ บาย กรณ์เซอร์วิส จำกัด

STAMP BY KORNSERVICE COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
49/1-2 ถนนบางบอน 3 ม.สุนทรอุตสาหกรรม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2565–2567 (3 ปี)
44 / 100
D ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 31

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2567 เทียบ 2566
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-82.91 % ปีก่อน 1.42

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -82.91 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
2,530.33 % ปีก่อน 7.05

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 2,530.33 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-21.17 % ปีก่อน 0.15

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -21.17 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.73 เท่า ปีก่อน 0.48

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.73 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
15.82 รอบ/ปี ปีก่อน 238.01

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 15.82 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
18.80 รอบ/ปี ปีก่อน 19.52

ขายและเติมสินค้าได้ 18.80 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
2,053.79 รอบ/ปี ปีก่อน 9,452.41

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 2,053.79 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
3.92 เท่า ปีก่อน 9.39

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 3.92 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
119.59 % ปีก่อน 99.32

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 119.59 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-2.68 เท่า ปีก่อน 3.15

มีหนี้สิน -2.68 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2567 (บาท)
76,361,978
▼ YoY -73.19 %
รายได้รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2567 (บาท)
-16,166,753
▼ YoY -3,859.17 %
กำไร (ขาดทุน) 7 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2567 (บาท)
12,742,527
▼ YoY -51.47 %
สินทรัพย์รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2561–2567 · รวม 7 ปี · บริษัท แสตมป์ บาย กรณ์เซอร์วิส จำกัด
รายได้รวมสะสม
1,270,022,660
รวม 7 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
137,160,897
รวม 7 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-10,597,295
รวม 7 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
1,940,549
รวม 7 ปี (บาท)

งบการเงิน

7 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

7 ปี
รายการ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 522,366.70 — 112,984.81 -78.37 6,691,899.50 +5,822.83 935,936.18 -86.01 970,424.82 +3.68 1,423,213.52 +46.66 8,229,297.35 +478.22
สินค้าคงเหลือ 9,193,484.85 — 10,693,456.85 +16.32 15,387,981.98 +43.90 27,244,708.54 +77.05 19,294,368.04 -29.18 6,125,637.45 -68.25 866,256.00 -85.86
สินทรัพย์หมุนเวียน 13,746,297.33 — 16,475,502.06 +19.85 26,348,877.45 +59.93 38,792,151.99 +47.23 27,348,200.08 -29.50 9,483,699.35 -65.32 10,526,117.23 +10.99
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 91,854.77 — 73,103.37 -20.41 373,471.74 +410.88 7,046,097.47 +1,786.65 5,213,362.86 -26.01 3,689,357.55 -29.23 2,165,352.24 -41.31
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 91,854.77 — 73,103.37 -20.41 943,916.06 +1,191.21 9,507,403.26 +907.23 7,041,205.53 -25.94 16,771,707.90 +138.19 2,216,409.79 -86.78
สินทรัพย์รวม 13,838,152.10 — 16,548,605.43 +19.59 27,292,793.51 +64.93 48,299,555.25 +76.97 34,389,405.61 -28.80 26,255,407.25 -23.65 12,742,527.02 -51.47
หนี้สินหมุนเวียน 12,807,508.07 — 94,589.26 -99.26 5,779,707.97 +6,010.32 20,410,600.34 +253.14 19,236,056.03 -5.75 19,935,949.29 +3.64 14,339,822.45 -28.07
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — 13,700,000.00 — 19,419,812.66 +41.75 22,055,052.26 +13.57 9,263,953.72 -58.00 0.00 -100.00 6,000,000.00 —
หนี้สินรวม 12,807,508.07 — 13,794,589.26 +7.71 25,199,520.63 +82.68 42,465,652.60 +68.52 28,500,009.75 -32.89 19,935,949.29 -30.05 20,339,822.45 +2.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,030,644.03 — 2,754,016.17 +167.21 2,093,272.88 -23.99 5,833,902.65 +178.70 5,889,395.86 +0.95 6,319,457.96 +7.30 -7,597,295.43 -220.22
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,838,152.10 — 16,548,605.43 +19.59 27,292,793.51 +64.93 48,299,555.25 +76.97 34,389,405.61 -28.80 26,255,407.25 -23.65 12,742,527.02 -51.47

งบกำไรขาดทุน

7 ปี
รายการ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 20,190,838.57 — 146,372,825.09 +624.95 199,434,925.71 +36.25 252,900,488.99 +26.81 275,171,733.47 +8.81 284,725,957.93 +3.47 76,361,978.43 -73.18
รายได้อื่น 60,650.08 — — — — — 14,646,513.38 — 0.00 -100.00 130,000.00 — 0.00 -100.00
รายได้รวม 20,251,488.65 — 146,376,581.62 +622.79 199,457,917.22 +36.26 267,547,002.37 +34.14 275,171,733.47 +2.85 284,855,957.93 +3.52 76,361,978.43 -73.19
ต้นทุนขาย/บริการ 18,195,680.85 — 137,721,577.94 +656.89 189,243,453.00 +37.41 237,713,548.61 +25.61 240,211,429.47 +1.05 248,125,676.77 +3.29 65,721,139.90 -73.51
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — 36,600,281.16 — 10,640,838.53 -70.93
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,772,694.25 — 6,500,788.50 +266.72 10,605,408.33 +63.14 24,126,496.73 +127.49 33,772,433.65 +39.98 34,779,551.38 +2.98 25,603,524.35 -26.38
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — 269,799.18 — 657,661.89 +143.76 1,041,321.50 +58.34 1,413,152.16 +35.71 1,204,067.57 -14.80
ภาษีเงินได้ 2,469.52 — 430,843.04 +17,346.43 0.00 -100.00 1,308,665.37 — 91,055.64 -93.04 107,515.52 +18.08 0.00 -100.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 280,644.03 — 1,723,372.14 +514.08 -660,743.29 -138.34 3,740,629.77 +666.12 55,493.21 -98.52 430,062.10 +674.98 -16,166,753.39 -3,859.17

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2561 – 2567 7 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 2.03 11.34 -3.01 9.90 0.13 1.42 -82.91
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 27.23 91.07 -27.26 94.37 0.95 7.05 2,530.33
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.85 13.93
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 1.40 1.47 -0.33 1.89 0.05 0.19 -21.17
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 1.39 1.18 -0.33 1.40 0.02 0.15 -21.17
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.07 174.18 4.56 1.90 1.42 0.48 0.73
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 38.77 460.77 58.62 70.15 288.69 238.01 15.82
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.98 13.85 14.51 11.15 10.32 19.52 18.80
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 30.01 454.23 154.46 323.24 1,758.97 9,452.41 2,053.79
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.46 9.63 9.10 7.08 6.66 9.39 3.92
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 98.60 98.53 100.20 97.87 99.57 99.32 119.59
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 13.43 6.01 13.04 8.28 5.84 4.15 -1.68
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.93 0.83 0.92 0.88 0.83 0.76 1.60
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 12.43 5.01 12.04 7.28 4.84 3.15 -2.68
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.93 0.83 0.92 0.88 0.83 0.76 1.60