เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559100195
บริษัท ไวน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
HKST SOLUTION COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
1227-1230 หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2563–2565 (3 ปี)
30
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
61
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
37
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2565 เทียบ 2564
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
-57.99
%
ปีก่อน 17.95
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -57.99 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▲ ดีขึ้น
412.63
%
ปีก่อน 337.46
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 412.63 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
-93.51
%
ปีก่อน 12.79
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -93.51 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
0.98
เท่า
ปีก่อน 1.98
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.98 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
0.67
รอบ/ปี
ปีก่อน 1.48
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.67 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▼ แย่ลง
7.54
รอบ/ปี
ปีก่อน 87.40
ขายและเติมสินค้าได้ 7.54 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
0.54
รอบ/ปี
ปีก่อน 2.21
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.54 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
0.62
เท่า
ปีก่อน 1.40
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.62 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
193.37
%
ปีก่อน 87.13
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 193.37 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
-2.70
เท่า
ปีก่อน 7.47
มีหนี้สิน -2.70 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2565 (บาท)
9,444,042
▼ YoY -57.71 %
รายได้รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2565 (บาท)
-8,830,907
▼ YoY -409.08 %
กำไร (ขาดทุน) 7 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2565 (บาท)
11,173,603
▼ YoY -42.05 %
สินทรัพย์รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2565 · รวม 7 ปี · บริษัท ไวน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รายได้รวมสะสม
176,623,500
รวม 7 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
43,321,213
รวม 7 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-10,555,630
รวม 7 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 7 ปี (บาท)
งบการเงิน
7 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
7 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 1,282,472.47 | — | 959,154.64 | -25.21 | — | — | 9,269,405.20 | — | 11,710,941.09 | +26.34 | 18,438,095.60 | +57.44 | 9,579,061.31 | -48.05 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | 1,801,086.41 | — | — | — | — | — | — | — | 169,758.15 | — | 1,221,379.62 | +619.48 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 3,548,337.71 | — | 3,281,054.80 | -7.53 | 1,086,929.85 | -66.87 | 9,928,877.18 | +813.48 | 12,052,470.15 | +21.39 | 18,902,469.80 | +56.83 | 10,916,587.70 | -42.25 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 75,198.86 | — | 233,928.92 | +211.08 | 176,453.64 | -24.57 | 125,331.37 | -28.97 | 502,075.98 | +300.60 | 380,229.74 | -24.27 | 257,015.38 | -32.41 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 77,798.86 | — | 236,528.92 | +204.03 | 179,053.64 | -24.30 | 125,331.37 | -30.00 | 502,075.98 | +300.60 | 380,229.74 | -24.27 | 257,015.38 | -32.41 |
| สินทรัพย์รวม | 3,626,136.57 | — | 3,517,583.72 | -2.99 | 1,265,983.49 | -64.01 | 10,054,208.55 | +694.18 | 12,554,546.13 | +24.87 | 19,282,699.54 | +53.59 | 11,173,603.08 | -42.05 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 499,392.49 | — | 5,269,028.06 | +955.09 | 2,957,171.07 | -43.88 | 5,460,880.30 | +84.67 | 4,724,505.60 | -13.48 | 9,527,253.02 | +101.66 | 11,128,130.83 | +16.80 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | 4,270,554.99 | — | 8,411,955.12 | +96.98 | 7,480,170.16 | -11.08 | 6,601,102.40 | -11.75 |
| หนี้สินรวม | 499,392.49 | — | 5,269,028.06 | +955.09 | 2,957,171.07 | -43.88 | 9,731,435.29 | +229.08 | 13,136,460.72 | +34.99 | 17,007,423.18 | +29.47 | 17,729,233.23 | +4.24 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,126,744.08 | — | -1,751,444.34 | -156.01 | -1,691,187.58 | +3.44 | 322,773.26 | +119.09 | -581,914.59 | -280.29 | 2,275,276.36 | +491.00 | -6,555,630.15 | -388.12 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,626,136.57 | — | 3,517,583.72 | -2.99 | 1,265,983.49 | -64.01 | 10,054,208.55 | +694.18 | 12,554,546.13 | +24.87 | 19,282,699.54 | +53.59 | 11,173,603.08 | -42.05 |
งบกำไรขาดทุน
7 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 1,950,936.86 | — | 30,987,349.68 | +1,488.33 | 42,961,359.99 | +38.64 | 34,380,153.20 | -19.97 | 31,223,700.55 | -9.18 | 18,835,505.90 | -39.68 | 9,443,926.62 | -49.86 |
| รายได้อื่น | 2,490.49 | — | 1,568.29 | -37.03 | 1,825.99 | +16.43 | 2,812,513.32 | +153,926.76 | 523,313.91 | -81.39 | 3,498,739.76 | +568.57 | 115.15 | -100.00 |
| รายได้รวม | 1,953,427.35 | — | 30,988,917.97 | +1,486.39 | 42,963,185.98 | +38.64 | 37,192,666.52 | -13.43 | 31,747,014.46 | -14.64 | 22,334,245.66 | -29.65 | 9,444,041.77 | -57.71 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 1,748,614.96 | — | 29,420,113.75 | +1,582.48 | 37,201,266.25 | +26.45 | 28,572,365.48 | -23.20 | 26,766,425.63 | -6.32 | 14,836,890.70 | -44.57 | 5,247,842.74 | -64.63 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 1,078,068.31 | — | 6,446,992.64 | +498.01 | 5,701,662.97 | -11.56 | 6,585,785.21 | +15.51 | 5,872,736.72 | -10.83 | 4,622,249.79 | -21.29 | 13,013,717.02 | +181.55 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 12,539.96 | — | 17,914.22 | +42.86 | 13,388.52 | -25.26 |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -873,255.92 | — | -4,878,188.42 | -458.62 | 60,256.76 | +101.24 | 2,013,960.84 | +3,242.30 | -904,687.85 | -144.92 | 2,857,190.95 | +415.82 | -8,830,906.51 | -409.08 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2565 7 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -24.08 | -136.57 | 2.52 | 35.58 | -8.00 | 17.95 | -57.99 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -27.93 | -709.40 | -3.50 | -294.35 | 698.22 | 337.46 | 412.63 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -44.70 | -15.74 | 0.14 | 5.41 | -2.85 | 12.79 | -93.51 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -44.70 | -15.74 | 0.14 | 5.41 | -2.85 | 12.79 | -93.51 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | ||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 7.11 | 0.62 | 0.37 | 1.82 | 2.55 | 1.98 | 0.98 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 1.52 | 27.65 | 89.59 | 4.01 | 3.03 | 1.48 | 0.67 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 16.33 | 41.31 | 0.00 | 0.00 | 87.40 | 7.54 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 3.73 | 62.01 | 133.88 | 10.72 | 5.50 | 2.21 | 0.54 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.54 | 8.68 | 17.96 | 6.57 | 2.81 | 1.40 | 0.62 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 144.70 | 115.74 | 99.86 | 94.59 | 102.81 | 87.13 | 193.37 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | ||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.16 | -2.01 | -0.75 | 31.15 | -21.57 | 8.47 | -1.70 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.14 | 1.50 | 2.34 | 0.97 | 1.05 | 0.88 | 1.59 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.16 | -3.01 | -1.75 | 30.15 | -22.57 | 7.47 | -2.70 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.14 | 1.50 | 2.34 | 0.97 | 1.05 | 0.88 | 1.59 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 2 ก.ค. 2569