เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557096883
บริษัท ราซา เวิลด์ จำกัด
RAZA WORLD COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
516/16 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
15
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
4
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
39
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
27
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
0
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
-2.66
%
ปีก่อน 2.95
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -2.66 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
-15.92
%
ปีก่อน 18.26
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -15.92 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
-4.92
%
ปีก่อน 1.61
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -4.92 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
1.81
เท่า
ปีก่อน 2.73
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.81 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
2.07
รอบ/ปี
ปีก่อน 4.77
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 2.07 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▼ แย่ลง
0.73
รอบ/ปี
ปีก่อน 3.39
ขายและเติมสินค้าได้ 0.73 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
1.80
รอบ/ปี
ปีก่อน 7.96
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 1.80 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
0.54
เท่า
ปีก่อน 1.83
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.54 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
101.98
%
ปีก่อน 97.78
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 101.98 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
4.50
เท่า
ปีก่อน 5.38
มีหนี้สิน 4.50 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
13,889,073
▼ YoY -71.08 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-683,026
▼ YoY -188.12 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
21,716,190
▼ YoY -26.53 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท ราซา เวิลด์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
124,740,188
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
19,317,861
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-2,174,901
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | — | — | — | — | — | — | 3,961,915.50 | — | 4,791,622.50 | +20.94 | 4,791,622.50 | +0.00 | 4,791,622.50 | +0.00 | 11,824,774.10 | +146.78 | 8,323,377.39 | -29.61 | 5,095,684.43 | -38.78 |
| สินค้าคงเหลือ | 12,762,365.39 | — | 7,237,877.30 | -43.29 | 6,108,297.42 | -15.61 | 5,572,138.84 | -8.78 | 8,766,894.31 | +57.33 | 8,766,894.31 | +0.00 | 8,766,894.31 | +0.00 | 8,125,777.75 | -7.31 | 18,425,969.50 | +126.76 | 16,066,628.75 | -12.80 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 13,390,264.15 | — | 7,343,090.75 | -45.16 | 6,152,853.37 | -16.21 | 11,313,944.88 | +83.88 | 13,750,325.04 | +21.53 | 13,747,682.72 | -0.02 | 13,757,884.36 | +0.07 | 22,261,003.57 | +61.81 | 28,975,077.09 | +30.16 | 21,256,695.62 | -26.64 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 820,055.11 | — | 621,884.27 | -24.17 | 380,045.92 | -38.89 | 159,133.80 | -58.13 | 26,465.57 | -83.37 | 13,367.31 | -49.49 | 7,916.69 | -40.78 | 598,812.05 | +7,463.92 | 474,737.32 | -20.72 | 351,494.65 | -25.96 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 820,055.11 | — | 621,884.27 | -24.17 | 380,046.16 | -38.89 | 159,134.59 | -58.13 | 26,468.35 | -83.37 | 13,370.27 | -49.49 | 7,919.91 | -40.76 | 706,815.27 | +8,824.54 | 582,737.32 | -17.55 | 459,494.65 | -21.15 |
| สินทรัพย์รวม | 14,210,319.26 | — | 7,964,975.02 | -43.95 | 6,532,899.53 | -17.98 | 11,473,079.47 | +75.62 | 13,776,793.39 | +20.08 | 13,761,052.99 | -0.11 | 13,765,804.27 | +0.03 | 22,967,818.84 | +66.85 | 29,557,814.41 | +28.69 | 21,716,190.27 | -26.53 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 9,766,959.00 | — | 3,276,540.00 | -66.45 | 76,467.31 | -97.67 | 3,950,821.82 | +5,066.68 | 4,821,527.80 | +22.04 | 4,812,647.80 | -0.18 | 4,806,787.80 | -0.12 | 4,823,206.80 | +0.34 | 10,595,754.32 | +119.68 | 11,748,943.63 | +10.88 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | 3,065,000.00 | — | 3,865,000.00 | +26.10 | 3,695,000.00 | -4.40 | 4,555,000.00 | +23.27 | 5,245,000.00 | +15.15 | 14,287,460.00 | +172.40 | 14,329,788.39 | +0.30 | 6,018,001.35 | -58.00 |
| หนี้สินรวม | 9,766,959.00 | — | 3,276,540.00 | -66.45 | 3,141,467.31 | -4.12 | 7,815,821.82 | +148.80 | 8,516,527.80 | +8.97 | 9,367,647.80 | +9.99 | 10,051,787.80 | +7.30 | 19,110,666.80 | +90.12 | 24,925,542.71 | +30.43 | 17,766,944.98 | -28.72 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,443,360.26 | — | 4,688,435.02 | +5.52 | 3,391,432.22 | -27.66 | 3,657,257.65 | +7.84 | 5,260,265.59 | +43.83 | 4,393,405.19 | -16.48 | 3,714,016.47 | -15.46 | 3,857,152.04 | +3.85 | 4,632,271.70 | +20.10 | 3,949,245.29 | -14.74 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 14,210,319.26 | — | 7,964,975.02 | -43.95 | 6,532,899.53 | -17.98 | 11,473,079.47 | +75.62 | 13,776,793.39 | +20.08 | 13,761,052.99 | -0.11 | 13,765,804.27 | +0.03 | 22,967,818.84 | +66.85 | 29,557,814.41 | +28.69 | 21,716,190.27 | -26.53 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 9,428,400.00 | — | 10,472,025.70 | +11.07 | 3,118,839.59 | -70.22 | 9,957,388.27 | +219.27 | 2,871,401.86 | -71.16 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 26,978,693.46 | — | 47,974,625.33 | +77.82 | 13,812,905.08 | -71.21 |
| รายได้อื่น | 8.12 | — | 4.47 | -44.95 | — | — | — | — | — | — | 17.86 | — | 25.90 | +45.02 | 1,419.82 | +5,381.93 | 48,000.00 | +3,280.71 | 76,168.23 | +58.68 |
| รายได้รวม | 9,428,408.12 | — | 10,472,030.17 | +11.07 | 3,118,849.65 | -70.22 | 9,957,443.05 | +219.27 | 2,871,601.10 | -71.16 | 17.86 | -100.00 | 25.90 | +45.02 | 26,980,113.28 | +104,170,221.54 | 48,022,625.33 | +77.99 | 13,889,073.31 | -71.08 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 6,377,380.93 | — | 6,971,941.07 | +9.32 | 1,650,472.02 | -76.33 | 6,952,233.80 | +321.23 | 1,827,549.98 | -73.71 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 25,467,484.69 | — | 45,001,854.67 | +76.70 | 12,650,134.53 | -71.89 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,511,208.77 | — | 2,972,770.66 | +96.71 | 1,162,770.55 | -60.89 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 2,731,813.00 | — | 3,255,014.34 | +19.15 | 2,765,380.43 | -15.04 | 2,739,383.82 | -0.94 | 1,441,043.18 | -47.40 | 866,878.26 | -39.84 | 679,414.62 | -21.63 | 1,369,493.02 | +101.57 | 1,955,431.05 | +42.79 | 1,514,009.11 | -22.57 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 290,219.95 | — | 407,956.08 | +40.57 |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 319,214.19 | — | 245,074.76 | -23.23 | -1,297,002.80 | -629.23 | 265,825.43 | +120.50 | -396,992.06 | -249.34 | -866,860.40 | -118.36 | -679,388.72 | +21.63 | 143,135.57 | +121.07 | 775,119.66 | +441.53 | -683,026.41 | -188.12 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 2.84 | 2.21 | -17.89 | 2.95 | -3.14 | -6.30 | -4.94 | 0.78 | 2.95 | -2.66 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 11.47 | 5.37 | -32.10 | 7.54 | -8.90 | -17.96 | -16.76 | 3.78 | 18.26 | -15.92 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 6.19 | 8.37 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 3.39 | 2.34 | -41.59 | 2.67 | -13.82 | -4,853,641.66 | -2,623,122.47 | 0.53 | 1.61 | -4.92 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 3.39 | 2.34 | -41.59 | 2.67 | -13.82 | -4,853,641.66 | -2,623,122.47 | 0.53 | 1.61 | -4.92 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.37 | 2.24 | 80.46 | 2.86 | 2.85 | 2.86 | 2.86 | 4.62 | 2.73 | 1.81 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 4.77 | 2.07 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.65 | 0.70 | 0.25 | 1.19 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 3.39 | 0.73 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 7.96 | 1.80 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.84 | 0.94 | 0.43 | 1.11 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 1.83 | 0.54 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 96.61 | 97.66 | 141.59 | 97.33 | 113.82 | 4,853,741.66 | 2,623,222.47 | 99.47 | 97.78 | 101.98 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.20 | 1.70 | 1.93 | 3.14 | 2.62 | 3.13 | 3.71 | 5.95 | 6.38 | 5.50 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.69 | 0.41 | 0.48 | 0.68 | 0.62 | 0.68 | 0.73 | 0.83 | 0.84 | 0.82 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.20 | 0.70 | 0.93 | 2.14 | 1.62 | 2.13 | 2.71 | 4.95 | 5.38 | 4.50 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.69 | 0.41 | 0.48 | 0.68 | 0.62 | 0.68 | 0.73 | 0.83 | 0.84 | 0.82 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 1 ก.ค. 2569