บริษัท ไอพี-อาร์ชฐิสฐ์ จำกัด 0105557011349
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557011349

บริษัท ไอพี-อาร์ชฐิสฐ์ จำกัด

IP-ARCHTIST COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
683/27 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 43 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
77 / 100
B ดี
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 80
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 51
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 100

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
7.34 % ปีก่อน 13.88

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 7.34 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
7.70 % ปีก่อน 15.00

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 7.70 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
10.58 % ปีก่อน 9.39

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 10.58 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
25.05 เท่า ปีก่อน 15.60

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 25.05 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
154.58 รอบ/ปี ปีก่อน 335.67

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 154.58 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
9.54 รอบ/ปี ปีก่อน 18.49

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 9.54 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
0.69 เท่า ปีก่อน 1.48

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.69 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
87.82 % ปีก่อน 89.28

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 87.82 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
0.04 เท่า ปีก่อน 0.06

มีหนี้สิน 0.04 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
13,060,591
▼ YoY -49.06 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
1,382,374
▼ YoY -42.59 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
18,833,204
▼ YoY -0.10 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท ไอพี-อาร์ชฐิสฐ์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
119,487,100
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
18,170,343
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
19,825,931
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
3,264,603
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 0.00 — 1,500.00 — 3,831.50 +155.43 25,278.75 +559.76 10,325.50 -59.15 1,175.34 -88.62 25,361.22 +2,057.78 21,142.06 -16.64 131,610.64 +522.51 37,367.85 -71.61
สินค้าคงเหลือ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — — — — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 217,601.50 — 180,248.23 -17.17 4,622,031.16 +2,464.26 9,267,462.33 +100.51 10,329,680.82 +11.46 9,050,786.16 -12.38 17,151,855.02 +89.51 14,651,939.23 -14.58 17,171,770.92 +17.20 17,548,413.41 +2.19
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 112,350.66 — 169,187.00 +50.59 179,931.04 +6.35 1,179,984.33 +555.80 1,008,072.27 -14.57 1,863,614.47 +84.87 597,984.95 -67.91 378,897.16 -36.64 232,847.48 -38.55 256,334.73 +10.09
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 112,350.66 — 169,187.00 +50.59 179,931.04 +6.35 1,179,984.33 +555.80 1,008,072.27 -14.57 1,863,614.47 +84.87 1,526,298.87 -18.10 1,196,214.78 -21.63 1,679,524.62 +40.40 1,284,790.31 -23.50
สินทรัพย์รวม 329,952.16 — 349,435.23 +5.90 4,801,962.20 +1,274.21 10,447,446.66 +117.57 11,337,753.09 +8.52 10,914,400.63 -3.73 18,678,153.89 +71.13 15,848,154.01 -15.15 18,851,295.54 +18.95 18,833,203.72 -0.10
หนี้สินหมุนเวียน 721,150.65 — 826,830.31 +14.65 1,293,271.22 +56.41 2,859,027.15 +121.07 2,886,220.73 +0.95 2,052,736.89 -28.88 5,587,088.19 +172.18 1,505,490.69 -73.05 1,100,906.80 -26.87 700,440.73 -36.38
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — 0.00 — 0.00 — 516,210.28 — 360,925.24 -30.08 166,885.88 -53.76 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 721,150.65 — 826,830.31 +14.65 1,293,271.22 +56.41 3,375,237.43 +160.98 3,247,145.97 -3.80 2,219,622.77 -31.64 5,587,088.19 +151.71 1,505,490.69 -73.05 1,100,906.80 -26.87 700,440.73 -36.38
ส่วนของผู้ถือหุ้น -391,198.49 — -477,395.08 -22.03 3,508,690.98 +834.97 7,072,209.23 +101.56 8,090,607.12 +14.40 8,694,777.86 +7.47 13,091,065.70 +50.56 14,342,663.32 +9.56 17,750,388.74 +23.76 18,132,762.99 +2.15
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 329,952.16 — 349,435.23 +5.90 4,801,962.20 +1,274.21 10,447,446.66 +117.57 11,337,753.09 +8.52 10,914,400.63 -3.73 18,678,153.89 +71.13 15,848,154.01 -15.15 18,851,295.54 +18.95 18,833,203.72 -0.10

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 416,097.67 — 1,521,500.66 +265.66 7,502,937.34 +393.13 10,489,988.07 +39.81 7,658,738.89 -26.99 10,413,035.53 +35.96 20,270,407.47 +94.66 22,373,842.82 +10.38 25,594,491.03 +14.39 12,990,511.68 -49.24
รายได้อื่น 51.26 — 267.88 +422.59 1,663.17 +520.86 13,683.45 +722.73 38,614.01 +182.19 79,629.62 +106.22 5,657.03 -92.90 3,376.89 -40.31 42,525.71 +1,159.32 70,079.55 +64.79
รายได้รวม 416,148.93 — 1,521,768.54 +265.68 7,504,600.51 +393.15 10,503,671.52 +39.96 7,697,352.90 -26.72 10,492,665.15 +36.32 20,276,064.50 +93.24 22,377,219.71 +10.36 25,637,016.74 +14.57 13,060,591.23 -49.06
ต้นทุนขาย/บริการ 705,061.45 — 1,156,594.06 +64.04 2,504,333.41 +116.53 5,276,202.67 +110.68 5,443,760.92 +3.18 6,657,325.54 +22.29 11,745,222.44 +76.43 16,816,243.03 +43.18 19,407,403.85 +15.41 8,434,439.62 -56.54
กำไรขั้นต้น — — — — 7,502,937.34 — 10,489,988.07 +39.81 7,658,738.89 -26.99 3,755,709.99 -50.96 — — 5,557,599.79 — 6,187,087.18 +11.33 4,556,072.06 -26.36
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 409,118.45 — 451,371.07 +10.33 624,175.27 +38.28 947,040.36 +51.73 1,074,045.38 +13.41 1,974,055.09 +83.80 3,259,765.74 +65.13 2,914,489.03 -10.59 3,481,269.79 +19.45 3,035,012.68 -12.82
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — — — 0.00 — 30,647.64 — 24,034.68 -21.58 14,725.51 -38.73 5,120.56 -65.23 3,188.16 -37.74 1,919.66 -39.79
ภาษีเงินได้ — — — — 390,005.77 — 716,910.24 +83.82 130,501.07 -81.80 233,079.10 +78.60 860,062.97 +269.00 389,769.47 -54.68 337,429.52 -13.43 206,845.02 -38.70
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -698,030.97 — -86,196.59 +87.65 3,986,086.06 +4,724.41 3,563,518.25 -10.60 1,018,397.89 -71.42 1,604,170.74 +57.52 4,396,287.84 +174.05 2,251,597.62 -48.78 2,407,725.42 +6.93 1,382,374.25 -42.59

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -251.28 -25.37 154.76 46.74 9.35 14.42 29.71 13.04 13.88 7.34
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 238.90 19.85 263.00 67.36 13.43 19.11 40.36 16.41 15.00 7.70
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 99.98 99.87 99.50 35.79 0.00 24.84 24.13 34.88
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -167.74 -5.66 58.31 40.75 14.93 17.51 25.92 11.80 10.71 12.17
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -167.74 -5.66 53.12 33.93 13.23 15.29 21.68 10.06 9.39 10.58
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.30 0.22 3.57 3.24 3.58 4.41 3.07 9.73 15.60 25.05
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 1,014.51 2,815.19 721.65 432.38 1,824.68 1,528.16 962.39 335.67 154.58
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 136.07 209.67 9.60 2.97 3.21 3.86 6.10 18.49 9.54
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.50 4.48 2.91 1.38 0.71 0.94 1.37 1.30 1.48 0.69
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 267.74 105.66 41.69 59.25 84.68 82.26 74.00 88.17 89.28 87.82
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -0.84 -0.73 1.37 1.48 1.40 1.26 1.43 1.11 1.06 1.04
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 2.19 2.37 0.27 0.32 0.29 0.20 0.30 0.10 0.06 0.04
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -1.84 -1.73 0.37 0.48 0.40 0.26 0.43 0.11 0.06 0.04
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 2.19 2.37 0.27 0.32 0.29 0.20 0.30 0.10 0.06 0.04