เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556191530
บริษัท วิสด้อม โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด
WISDOM LOGISTICS SOLUTION COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ บริการ
7/9 ถนนไอ ซี ดี แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
47
/ 100
D
ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
28
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
33
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
28
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
98
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▲ ดีขึ้น
5.77
%
ปีก่อน 2.38
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 5.77 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▲ ดีขึ้น
9.66
%
ปีก่อน 4.20
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 9.66 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▲ ดีขึ้น
7.17
%
ปีก่อน 3.45
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 7.17 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
2.47
เท่า
ปีก่อน 2.75
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 2.47 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▲ ดีขึ้น
1.01
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.86
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 1.01 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
— ทรงตัว
0.00
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
12.23
รอบ/ปี
ปีก่อน 21.09
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 12.23 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▲ ดีขึ้น
0.80
เท่า
ปีก่อน 0.69
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.80 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▲ ดีขึ้น
88.97
%
ปีก่อน 91.40
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 88.97 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
0.64
เท่า
ปีก่อน 0.71
มีหนี้สิน 0.64 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
15,394,081
▲ YoY 18.81 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
1,103,650
▲ YoY 146.74 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
19,636,162
▲ YoY 5.31 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท วิสด้อม โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด
รายได้รวมสะสม
144,763,528
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
28,902,982
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
8,312,671
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
2,963,047
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 1,950,568.00 | — | 2,850,479.00 | +46.14 | 15,683,454.00 | +450.20 | 15,719,855.00 | +0.23 | 16,976,711.00 | +8.00 | 17,683,206.00 | +4.16 | 16,610,641.00 | -6.07 | 15,312,097.00 | -7.82 | 14,783,136.00 | -3.45 | 15,617,572.00 | +5.64 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 2,286,902.00 | — | 4,233,617.00 | +85.12 | 16,561,186.00 | +291.18 | 17,060,252.00 | +3.01 | 17,140,002.00 | +0.47 | 18,539,791.00 | +8.17 | 17,646,400.00 | -4.82 | 16,141,023.00 | -8.53 | 15,081,456.00 | -6.56 | 15,815,011.00 | +4.86 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 248,164.00 | — | 174,972.00 | -29.49 | 47,071.00 | -73.10 | 114,408.00 | +143.05 | 84,910.00 | -25.78 | 61,705.00 | -27.33 | 93,923.00 | +52.21 | 245,517.00 | +161.40 | 353,635.00 | +44.04 | 790,671.00 | +123.58 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 2,755,164.00 | — | 2,683,472.00 | -2.60 | 2,555,571.00 | -4.77 | 2,622,908.00 | +2.63 | 2,605,410.00 | -0.67 | 2,582,205.00 | -0.89 | 2,614,423.00 | +1.25 | 2,766,017.00 | +5.80 | 3,564,992.00 | +28.89 | 3,821,151.00 | +7.19 |
| สินทรัพย์รวม | 5,042,066.00 | — | 6,917,089.00 | +37.19 | 19,116,757.00 | +176.37 | 19,683,160.00 | +2.96 | 19,745,412.00 | +0.32 | 21,121,996.00 | +6.97 | 20,260,823.00 | -4.08 | 18,907,040.00 | -6.68 | 18,646,448.00 | -1.38 | 19,636,162.00 | +5.31 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 5,937,005.00 | — | 6,848,243.00 | +15.35 | 9,766,387.00 | +42.61 | 9,772,030.00 | +0.06 | 9,400,375.00 | -3.80 | 7,666,712.00 | -18.44 | 5,965,798.00 | -22.19 | 5,165,455.00 | -13.42 | 5,486,369.00 | +6.21 | 6,399,143.00 | +16.64 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 550,000.00 | — | 570,000.00 | +3.64 | 3,226,400.00 | +466.04 | 2,826,886.00 | -12.38 | 2,556,775.00 | -9.56 | 4,915,652.00 | +92.26 | 4,021,877.00 | -18.18 | 3,310,450.00 | -17.69 | 2,281,658.00 | -31.08 | 1,254,948.00 | -45.00 |
| หนี้สินรวม | 6,487,005.00 | — | 7,418,243.00 | +14.36 | 12,992,787.00 | +75.15 | 12,598,916.00 | -3.03 | 11,957,150.00 | -5.09 | 12,582,364.00 | +5.23 | 9,987,675.00 | -20.62 | 8,475,905.00 | -15.14 | 7,768,027.00 | -8.35 | 7,654,091.00 | -1.47 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -1,444,939.00 | — | -501,154.00 | +65.32 | 6,123,970.00 | +1,321.97 | 7,084,244.00 | +15.68 | 7,788,262.00 | +9.94 | 8,539,632.00 | +9.65 | 10,273,148.00 | +20.30 | 10,431,135.00 | +1.54 | 10,878,421.00 | +4.29 | 11,982,071.00 | +10.15 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,042,066.00 | — | 6,917,089.00 | +37.19 | 19,116,757.00 | +176.37 | 19,683,160.00 | +2.96 | 19,745,412.00 | +0.32 | 21,121,996.00 | +6.97 | 20,260,823.00 | -4.08 | 18,907,040.00 | -6.68 | 18,646,448.00 | -1.38 | 19,636,162.00 | +5.31 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 8,344,325.00 | — | 17,052,152.00 | +104.36 | 13,456,993.00 | -21.08 | 15,721,926.00 | +16.83 | 15,873,135.00 | +0.96 | 17,105,603.00 | +7.76 | 15,610,017.00 | -8.74 | 10,794,117.00 | -30.85 | 12,957,258.00 | +20.04 | 15,393,619.00 | +18.80 |
| รายได้อื่น | 569.00 | — | 2,109.00 | +270.65 | 71,565.00 | +3,293.31 | 439,607.00 | +514.28 | 502,567.00 | +14.32 | 291,922.00 | -41.91 | 291,816.00 | -0.04 | 853,626.00 | +192.52 | 140.00 | -99.98 | 462.00 | +230.00 |
| รายได้รวม | 8,344,894.00 | — | 17,054,261.00 | +104.37 | 13,528,558.00 | -20.67 | 16,161,533.00 | +19.46 | 16,375,702.00 | +1.33 | 17,397,525.00 | +6.24 | 15,901,833.00 | -8.60 | 11,647,743.00 | -26.75 | 12,957,398.00 | +11.24 | 15,394,081.00 | +18.81 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 6,694,821.00 | — | 11,032,422.00 | +64.79 | 10,411,258.00 | -5.63 | 10,977,825.00 | +5.44 | 11,860,904.00 | +8.04 | 12,210,064.00 | +2.94 | 10,412,580.00 | -14.72 | 8,653,877.00 | -16.89 | 9,248,760.00 | +6.87 | 10,434,179.00 | +12.82 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,140,240.00 | — | 3,708,498.00 | +73.27 | 4,959,440.00 | +33.73 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 564,412.00 | — | 5,190,677.00 | +819.66 | 1,902,885.00 | -63.34 | 3,519,139.00 | +84.94 | 3,182,011.00 | -9.58 | 3,613,374.00 | +13.56 | 2,746,359.00 | -23.99 | 2,327,630.00 | -15.25 | 2,594,585.00 | +11.47 | 3,261,910.00 | +25.72 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | 311.00 | — | 6,575.00 | +2,014.15 | 253,567.00 | +3,756.53 | 286,613.00 | +13.03 | 596,139.00 | +107.99 | 555,231.00 | -6.86 | 338,593.00 | -39.02 | 449,840.00 | +32.86 | 161,269.00 | -64.15 |
| ภาษีเงินได้ | — | — | 137,066.00 | — | 532,716.00 | +288.66 | 450,728.00 | -15.39 | 342,156.00 | -24.09 | 226,578.00 | -33.78 | 454,147.00 | +100.44 | 169,656.00 | -62.64 | 216,927.00 | +27.86 | 433,073.00 | +99.64 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1,085,661.00 | — | 693,785.00 | -36.10 | 675,124.00 | -2.69 | 960,274.00 | +42.24 | 704,018.00 | -26.69 | 751,370.00 | +6.73 | 1,733,516.00 | +130.71 | 157,987.00 | -90.89 | 447,286.00 | +183.12 | 1,103,650.00 | +146.74 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 26.57 | 11.60 | 5.19 | 4.95 | 3.57 | 3.68 | 8.38 | 0.81 | 2.38 | 5.77 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -54.62 | -71.30 | 24.01 | 14.54 | 9.47 | 9.20 | 18.43 | 1.53 | 4.20 | 9.66 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.37 | 28.62 | 32.22 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 13.01 | 4.87 | 8.93 | 8.73 | 6.39 | 5.62 | 13.76 | 2.81 | 5.13 | 9.98 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 13.01 | 4.07 | 4.99 | 5.94 | 4.30 | 4.32 | 10.90 | 1.36 | 3.45 | 7.17 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 0.39 | 0.62 | 1.70 | 1.75 | 1.82 | 2.42 | 2.96 | 3.12 | 2.75 | 2.47 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 8.36 | 7.10 | 1.46 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.73 | 0.86 | 1.01 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 1.16 | 1.83 | 1.84 | 2.24 | 2.94 | 4.52 | 5.83 | 8.72 | 21.09 | 12.23 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 2.04 | 2.85 | 1.04 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.77 | 0.59 | 0.69 | 0.80 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 86.99 | 95.13 | 91.02 | 89.70 | 91.86 | 90.95 | 82.75 | 94.28 | 91.40 | 88.97 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | -3.49 | -13.80 | 3.12 | 2.78 | 2.54 | 2.47 | 1.97 | 1.81 | 1.71 | 1.64 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.29 | 1.07 | 0.68 | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.39 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | -4.49 | -14.80 | 2.12 | 1.78 | 1.54 | 1.47 | 0.97 | 0.81 | 0.71 | 0.64 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 1.29 | 1.07 | 0.68 | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.39 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 1 ก.ค. 2569