เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553037327
บริษัท มาสเตอร์ โซลูชั่นส์ โฮลดิ้ง จำกัด
MASTER SOLUTIONS HOLDING COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
440,442 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
3
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
11
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
0
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
0
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
-84.57
%
ปีก่อน -22.92
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -84.57 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▲ ดีขึ้น
210.59
%
ปีก่อน -182.34
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 210.59 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
-702.44
%
ปีก่อน -54.01
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -702.44 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
0.19
เท่า
ปีก่อน 0.82
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.19 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
1.07
รอบ/ปี
ปีก่อน 3.86
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 1.07 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
— ทรงตัว
0.00
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
2.58
รอบ/ปี
ปีก่อน 13.54
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 2.58 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
0.12
เท่า
ปีก่อน 0.42
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.12 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
798.85
%
ปีก่อน 153.33
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 798.85 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
-1.53
เท่า
ปีก่อน 72.35
มีหนี้สิน -1.53 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
97,691
▼ YoY -85.20 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-686,218
▼ YoY -92.53 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
356,923
▼ YoY -71.81 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท มาสเตอร์ โซลูชั่นส์ โฮลดิ้ง จำกัด
รายได้รวมสะสม
14,131,452
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
5,555,942
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-1,891,297
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
13,453
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 634,510.00 | — | 166,117.50 | -73.82 | 85,600.00 | -48.47 | 268,229.74 | +213.35 | 99,510.00 | -62.90 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 159,745.00 | — | 181,900.00 | +13.87 | 0.00 | -100.00 |
| สินค้าคงเหลือ | 434,425.51 | — | 427,575.51 | -1.58 | 420,725.51 | -1.60 | 409,475.51 | -2.67 | 373,140.01 | -8.87 | 290,804.51 | -22.07 | 0.00 | -100.00 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,690,033.97 | — | 1,473,542.99 | -12.81 | 1,164,262.79 | -20.99 | 1,399,861.82 | +20.24 | 1,375,932.27 | -1.71 | 1,483,917.82 | +7.85 | 1,937,329.27 | +30.56 | 1,646,920.26 | -14.99 | 1,026,263.56 | -37.69 | 191,891.22 | -81.30 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 511,201.96 | — | 666,330.23 | +30.35 | 525,314.12 | -21.16 | 322,917.82 | -38.53 | 255,649.32 | -20.83 | 211,603.31 | -17.23 | 184,568.77 | -12.78 | 174,300.80 | -5.56 | 216,069.08 | +23.96 | 141,432.19 | -34.54 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 694,730.96 | — | 835,759.23 | +20.30 | 548,914.12 | -34.32 | 346,517.82 | -36.87 | 279,249.32 | -19.41 | 235,203.31 | -15.77 | 208,168.77 | -11.49 | 197,900.80 | -4.93 | 239,669.08 | +21.11 | 165,032.19 | -31.14 |
| สินทรัพย์รวม | 2,384,764.93 | — | 2,309,302.22 | -3.16 | 1,713,176.91 | -25.81 | 1,746,379.64 | +1.94 | 1,655,181.59 | -5.22 | 1,719,121.13 | +3.86 | 2,145,498.04 | +24.80 | 1,844,821.06 | -14.01 | 1,265,932.64 | -31.38 | 356,923.41 | -71.81 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 1,378,840.11 | — | 1,171,027.76 | -15.07 | 1,007,251.06 | -13.99 | 1,284,362.32 | +27.51 | 1,387,548.74 | +8.03 | 1,411,764.03 | +1.75 | 1,470,151.48 | +4.14 | 1,471,148.07 | +0.07 | 1,248,673.65 | -15.12 | 1,025,882.06 | -17.84 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 1,378,840.11 | — | 1,171,027.76 | -15.07 | 1,007,251.06 | -13.99 | 1,284,362.32 | +27.51 | 1,387,548.74 | +8.03 | 1,411,764.03 | +1.75 | 1,470,151.48 | +4.14 | 1,471,148.07 | +0.07 | 1,248,673.65 | -15.12 | 1,025,882.06 | -17.84 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,005,924.82 | — | 1,138,274.46 | +13.16 | 705,925.85 | -37.98 | 462,017.32 | -34.55 | 267,632.85 | -42.07 | 307,357.10 | +14.84 | 675,346.56 | +119.73 | 373,672.99 | -44.67 | 17,258.99 | -95.38 | -668,958.65 | -3,976.00 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,384,764.93 | — | 2,309,302.22 | -3.16 | 1,713,176.91 | -25.81 | 1,746,379.64 | +1.94 | 1,655,181.59 | -5.22 | 1,719,121.13 | +3.86 | 2,145,498.04 | +24.80 | 1,844,821.06 | -14.01 | 1,265,932.64 | -31.38 | 356,923.41 | -71.81 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 1,498,742.44 | — | 1,944,574.37 | +29.75 | 1,073,229.03 | -44.81 | 1,760,883.87 | +64.07 | 1,029,814.58 | -41.52 | 1,145,000.00 | +11.19 | 3,093,242.42 | +170.15 | 1,818,513.53 | -41.21 | 659,558.42 | -63.73 | 97,500.00 | -85.22 |
| รายได้อื่น | 768.97 | — | 5,333.48 | +593.59 | 1,404.21 | -73.67 | 1,025.17 | -26.99 | 344.55 | -66.39 | 218.60 | -36.55 | 338.21 | +54.72 | 471.76 | +39.49 | 296.93 | -37.06 | 191.14 | -35.63 |
| รายได้รวม | 1,499,511.41 | — | 1,949,907.85 | +30.04 | 1,074,633.24 | -44.89 | 1,761,909.04 | +63.95 | 1,030,159.13 | -41.53 | 1,145,218.60 | +11.17 | 3,093,580.63 | +170.13 | 1,818,985.29 | -41.20 | 659,855.35 | -63.72 | 97,691.14 | -85.20 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | — | — | 1,062,804.87 | — | 764,122.94 | -28.10 | 1,060,395.86 | +38.77 | 784,753.30 | -25.99 | 636,935.50 | -18.84 | 2,090,809.50 | +228.26 | 1,669,186.37 | -20.17 | 575,152.26 | -65.54 | 29,275.17 | -94.91 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 149,327.16 | — | 84,406.16 | -43.48 | 68,224.83 | -19.17 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | — | — | 741,922.09 | — | 733,773.91 | -1.10 | 936,636.71 | +27.65 | 432,166.55 | -53.86 | 461,373.35 | +6.76 | 616,196.30 | +33.56 | 446,122.49 | -27.60 | 436,617.09 | -2.13 | 751,133.61 | +72.03 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 3,525.00 | — | 12,831.25 | +264.01 | 9,085.00 | -29.20 | 8,785.00 | -3.30 | 7,623.75 | -13.22 | 7,185.50 | -5.75 | 5,132.50 | -28.57 | 5,350.00 | +4.24 | 4,500.00 | -15.89 | 3,500.00 | -22.22 |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 13,452.87 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -216,413.56 | — | 132,349.64 | +161.16 | -432,348.61 | -426.67 | -243,908.53 | +43.59 | -194,384.47 | +20.30 | 39,724.25 | +120.44 | 367,989.46 | +826.36 | -301,673.57 | -181.98 | -356,414.00 | -18.15 | -686,217.64 | -92.53 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -8.61 | 5.64 | -21.50 | -14.10 | -11.43 | 2.35 | 19.04 | -15.12 | -22.92 | -84.57 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -19.42 | 12.34 | -46.89 | -41.77 | -53.28 | 13.82 | 74.89 | -57.52 | -182.34 | 210.59 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.21 | 12.79 | 69.84 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -14.43 | 6.79 | -40.23 | -13.84 | -18.87 | 3.47 | 12.33 | -16.58 | -54.01 | -702.44 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -14.43 | 6.79 | -40.23 | -13.84 | -18.87 | 3.47 | 11.90 | -16.58 | -54.01 | -702.44 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.23 | 1.26 | 1.16 | 1.09 | 0.99 | 1.05 | 1.32 | 1.12 | 0.82 | 0.19 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 2.24 | 4.87 | 8.54 | 9.96 | 5.60 | 23.02 | 0.00 | 11.39 | 3.86 | 1.07 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 2.47 | 1.80 | 2.55 | 2.01 | 1.92 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 6.59 | 12.59 | 207.89 | 7.40 | 6.01 | 19.72 | 19.83 | 13.54 | 2.58 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.60 | 0.83 | 0.53 | 1.02 | 0.61 | 0.68 | 1.60 | 0.91 | 0.42 | 0.12 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 114.20 | 92.55 | 139.39 | 113.34 | 118.13 | 95.90 | 87.50 | 116.29 | 153.33 | 798.85 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.37 | 2.03 | 2.43 | 3.78 | 6.18 | 5.59 | 3.18 | 4.94 | 73.35 | -0.53 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.58 | 0.51 | 0.59 | 0.74 | 0.84 | 0.82 | 0.69 | 0.80 | 0.99 | 2.87 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.37 | 1.03 | 1.43 | 2.78 | 5.18 | 4.59 | 2.18 | 3.94 | 72.35 | -1.53 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.58 | 0.51 | 0.59 | 0.74 | 0.84 | 0.82 | 0.69 | 0.80 | 0.99 | 2.87 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 29 มิ.ย. 2569