เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551067245
บริษัท มาสเทอรี่ กราฟฟิคส์ จำกัด
MASTERY GRAPHICS COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ผลิต
30/153 ชั้น 3 หมู่ที่ 1 ซอยพร้อมมิตร ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
66
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
33
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
-65.52
%
ปีก่อน -61.22
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -65.52 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
75.89
%
ปีก่อน 1,178.78
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 75.89 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
-45.50
%
ปีก่อน -41.22
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -45.50 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▲ ดีขึ้น
0.92
เท่า
ปีก่อน 0.63
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.92 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
3.52
รอบ/ปี
ปีก่อน 5.84
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 3.52 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▼ แย่ลง
35.97
รอบ/ปี
ปีก่อน 223.07
ขายและเติมสินค้าได้ 35.97 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
17.90
รอบ/ปี
ปีก่อน 23.49
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 17.90 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
1.44
เท่า
ปีก่อน 1.49
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.44 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
143.42
%
ปีก่อน 139.85
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 143.42 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
-1.51
เท่า
ปีก่อน -3.61
มีหนี้สิน -1.51 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
767,096
▼ YoY -35.21 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-349,056
▲ YoY 28.47 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
320,938
▼ YoY -56.89 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท มาสเทอรี่ กราฟฟิคส์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
22,658,882
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
14,698,318
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-2,079,556
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 474,444.49 | — | 516,092.70 | +8.78 | 463,442.84 | -10.20 | 84,582.20 | -81.75 | 186,280.75 | +120.24 | 203,145.98 | +9.05 | 188,109.69 | -7.40 | 101,481.07 | -46.05 | 303,832.97 | +199.40 | 131,794.42 | -56.62 |
| สินค้าคงเหลือ | 257,717.50 | — | 15,542.58 | -93.97 | 24,207.78 | +55.75 | 25,680.48 | +6.08 | 11,312.84 | -55.95 | 19,828.00 | +75.27 | 3,234.81 | -83.69 | 3,022.00 | -6.58 | 3,750.00 | +24.09 | 19,923.00 | +431.28 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,337,861.83 | — | 1,004,743.81 | -24.90 | 823,230.29 | -18.07 | 544,648.36 | -33.84 | 222,047.39 | -59.23 | 254,245.49 | +14.50 | 192,727.80 | -24.20 | 148,270.14 | -23.07 | 320,979.32 | +116.48 | 160,772.42 | -49.91 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 370,762.48 | — | 24,649.16 | -93.35 | 3,009.81 | -87.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 370,762.48 | — | 550,482.86 | +48.47 | 459,194.11 | -16.58 | 555,647.18 | +21.00 | 1,038,648.56 | +86.93 | 756,760.35 | -27.14 | 674,683.73 | -10.85 | 701,559.80 | +3.98 | 423,505.10 | -39.63 | 160,165.30 | -62.18 |
| สินทรัพย์รวม | 1,708,624.31 | — | 1,555,226.67 | -8.98 | 1,282,424.40 | -17.54 | 1,100,295.54 | -14.20 | 1,260,695.95 | +14.58 | 1,011,005.84 | -19.81 | 867,411.53 | -14.20 | 849,829.94 | -2.03 | 744,484.42 | -12.40 | 320,937.72 | -56.89 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 847,994.85 | — | 137,844.69 | -83.74 | 69,799.78 | -49.36 | 64,616.47 | -7.43 | 414,713.29 | +541.81 | 370,557.64 | -10.65 | 216,295.68 | -41.63 | 47,232.51 | -78.16 | 509,877.57 | +979.51 | 175,386.71 | -65.60 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | 300,000.00 | — | 550,000.00 | +83.33 | 30,000.00 | -94.55 | — | — | 0.00 | — | 270,000.00 | — | 600,000.00 | +122.22 | 520,000.00 | -13.33 | 780,000.00 | +50.00 |
| หนี้สินรวม | 847,994.85 | — | 437,844.69 | -48.37 | 619,799.78 | +41.56 | 94,616.47 | -84.73 | 414,713.29 | +338.31 | 370,557.64 | -10.65 | 486,295.68 | +31.23 | 647,232.51 | +33.09 | 1,029,877.57 | +59.12 | 955,386.71 | -7.23 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 860,629.46 | — | 1,117,381.98 | +29.83 | 662,624.62 | -40.70 | 1,005,679.07 | +51.77 | 845,982.66 | -15.88 | 640,448.20 | -24.30 | 381,115.85 | -40.49 | 202,597.43 | -46.84 | -285,393.15 | -240.87 | -634,448.99 | -122.31 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,708,624.31 | — | 1,555,226.67 | -8.98 | 1,282,424.40 | -17.54 | 1,100,295.54 | -14.20 | 1,260,695.95 | +14.58 | 1,011,005.84 | -19.81 | 867,411.53 | -14.20 | 849,829.94 | -2.03 | 744,484.42 | -12.40 | 320,937.72 | -56.89 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 3,191,932.82 | — | 4,259,545.94 | +33.45 | 3,220,594.00 | -24.39 | 3,746,829.50 | +16.34 | 1,845,343.00 | -50.75 | 1,626,324.00 | -11.87 | 1,325,977.00 | -18.47 | 1,298,820.00 | -2.05 | 1,163,932.14 | -10.39 | 767,095.64 | -34.09 |
| รายได้อื่น | 498.78 | — | 23,052.08 | +4,521.69 | 40,240.73 | +74.56 | 10,541.72 | -73.80 | 94.12 | -99.11 | 36,062.87 | +38,215.84 | 71,050.95 | +97.02 | 89.47 | -99.87 | 20,063.91 | +22,325.29 | 0.00 | -100.00 |
| รายได้รวม | 3,192,431.60 | — | 4,282,598.02 | +34.15 | 3,260,834.73 | -23.86 | 3,757,616.46 | +15.23 | 1,855,985.44 | -50.61 | 1,662,386.87 | -10.43 | 1,397,027.95 | -15.96 | 1,298,909.47 | -7.02 | 1,183,996.05 | -8.85 | 767,095.64 | -35.21 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 1,306,684.56 | — | 1,697,649.24 | +29.92 | 1,616,748.27 | -4.77 | 1,534,878.31 | -5.06 | 619,372.97 | -59.65 | 482,722.06 | -22.06 | 472,046.68 | -2.21 | 887,722.21 | +88.06 | 755,315.83 | -14.92 | 425,723.37 | -43.64 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 411,097.79 | — | 408,616.31 | -0.60 | 341,372.27 | -16.46 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 2,462,010.20 | — | 2,328,196.26 | -5.44 | 1,986,062.89 | -14.70 | 1,837,837.70 | -7.46 | 1,389,356.83 | -24.40 | 1,364,143.57 | -1.81 | 1,171,490.89 | -14.12 | 584,300.37 | -50.12 | 900,512.21 | +54.12 | 674,407.46 | -25.11 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 8,214.14 | — | — | — | — | — | — | — | 6,952.05 | — | 21,055.70 | +202.87 | 12,822.73 | -39.10 | 5,405.31 | -57.85 | 16,158.59 | +198.94 | 16,020.65 | -0.85 |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -584,477.30 | — | 256,752.52 | +143.93 | -454,757.36 | -277.12 | 343,054.45 | +175.44 | -159,696.41 | -146.55 | -205,534.46 | -28.70 | -259,332.35 | -26.17 | -178,518.42 | +31.16 | -487,990.58 | -173.36 | -349,055.84 | +28.47 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -34.21 | 15.73 | -32.05 | 28.80 | -13.53 | -18.10 | -27.61 | -20.79 | -61.22 | -65.52 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -50.70 | 25.96 | -51.10 | 41.13 | -17.25 | -27.65 | -50.77 | -61.17 | 1,178.78 | 75.89 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.65 | 34.51 | 44.50 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -18.31 | 6.00 | -13.95 | 9.13 | -8.60 | -12.36 | -18.56 | -13.74 | -41.22 | -45.50 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -18.31 | 6.00 | -13.95 | 9.13 | -8.60 | -12.36 | -18.56 | -13.74 | -41.22 | -45.50 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.58 | 7.29 | 11.79 | 8.43 | 0.54 | 0.69 | 0.89 | 3.14 | 0.63 | 0.92 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 6.73 | 8.65 | 6.66 | 13.71 | 13.70 | 8.54 | 7.14 | 8.97 | 5.84 | 3.52 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 5.07 | 12.43 | 81.35 | 61.53 | 33.49 | 31.00 | 40.94 | 283.76 | 223.07 | 35.97 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 13.33 | 15.94 | 20.69 | 41.86 | 19.32 | 6.84 | 5.36 | 17.04 | 23.49 | 17.90 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.87 | 2.62 | 2.30 | 3.15 | 1.57 | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.49 | 1.44 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 118.05 | 94.00 | 113.95 | 90.87 | 108.23 | 111.10 | 117.65 | 113.33 | 139.85 | 143.42 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.99 | 1.39 | 1.94 | 1.09 | 1.49 | 1.58 | 2.28 | 4.19 | -2.61 | -0.51 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.50 | 0.28 | 0.48 | 0.09 | 0.33 | 0.37 | 0.56 | 0.76 | 1.38 | 2.98 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.99 | 0.39 | 0.94 | 0.09 | 0.49 | 0.58 | 1.28 | 3.19 | -3.61 | -1.51 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.50 | 0.28 | 0.48 | 0.09 | 0.33 | 0.37 | 0.56 | 0.76 | 1.38 | 2.98 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 16 มิ.ย. 2569