บริษัท อินสไปรด์ อาร์ติแซน จำกัด 0105547010901
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547010901

บริษัท อินสไปรด์ อาร์ติแซน จำกัด

INSPIRED ARTISAN COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ บริการ
27 ซอยศรีสุข ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 67
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 61
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 100
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
38.92 % ปีก่อน 31.65

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 38.92 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-12.80 % ปีก่อน -5.91

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -12.80 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
25.17 % ปีก่อน 14.55

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 25.17 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.38 เท่า ปีก่อน 0.24

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.38 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
24.42 รอบ/ปี ปีก่อน 31.62

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 24.42 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
8.22 รอบ/ปี ปีก่อน 9.86

ขายและเติมสินค้าได้ 8.22 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
3.16 รอบ/ปี ปีก่อน 4.17

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 3.16 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.55 เท่า ปีก่อน 2.18

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.55 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
65.26 % ปีก่อน 74.93

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 65.26 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-1.42 เท่า ปีก่อน -1.25

มีหนี้สิน -1.42 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
72,032,587
▲ YoY 14.14 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
18,132,602
▲ YoY 97.48 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
55,084,426
▲ YoY 44.55 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท อินสไปรด์ อาร์ติแซน จำกัด
รายได้รวมสะสม
413,479,698
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
213,831,905
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-43,306,370
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 1,771,241.83 — 2,587,418.08 +46.08 4,264,671.01 +64.82 3,252,693.75 -23.73 1,751,267.06 -46.16 395,884.21 -77.39 881,869.62 +122.76 1,833,603.98 +107.92 2,157,702.53 +17.68 3,742,352.37 +73.44
สินค้าคงเหลือ 1,480,898.94 — 1,290,806.74 -12.84 1,630,140.82 +26.29 1,649,370.83 +1.18 1,258,774.70 -23.68 1,096,965.59 -12.85 901,403.92 -17.83 1,625,258.68 +80.30 2,210,778.36 +36.03 1,961,903.74 -11.26
สินทรัพย์หมุนเวียน 6,531,381.86 — 5,278,983.32 -19.18 7,826,161.88 +48.25 6,601,734.41 -15.65 3,801,262.59 -42.42 2,330,369.26 -38.69 4,137,394.84 +77.54 11,653,812.77 +181.67 25,244,214.64 +116.62 38,727,040.47 +53.41
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 88,424,767.39 — 87,027,529.78 -1.58 85,351,867.19 -1.93 79,599,620.55 -6.74 73,227,788.30 -8.00 2,259,133.91 -96.91 2,090,676.37 -7.46 5,309,992.54 +153.98 12,640,204.10 +138.05 16,136,523.14 +27.66
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 88,626,382.19 — 87,249,693.48 -1.55 85,553,481.99 -1.94 79,801,235.35 -6.72 73,429,403.10 -7.98 12,577,753.63 -82.87 8,730,385.21 -30.59 8,270,790.50 -5.26 12,862,177.90 +55.51 16,357,385.44 +27.17
สินทรัพย์รวม 95,157,764.05 — 92,528,676.80 -2.76 93,379,643.87 +0.92 86,402,969.76 -7.47 77,230,665.69 -10.62 14,908,122.89 -80.70 12,867,780.05 -13.69 19,924,603.27 +54.84 38,106,392.54 +91.25 55,084,425.91 +44.55
หนี้สินหมุนเวียน 92,886,738.81 — 92,378,060.36 -0.55 82,416,338.51 -10.78 89,857,267.03 +9.03 89,942,235.63 +0.09 83,440,682.61 -7.23 89,914,949.93 +7.76 94,188,680.00 +4.75 103,188,260.05 +9.55 102,033,691.02 -1.12
หนี้สินไม่หมุนเวียน 101,488,450.63 — 110,267,372.40 +8.65 131,158,541.86 +18.95 125,028,340.72 -4.67 126,138,493.45 +0.89 85,605,592.87 -32.13 85,605,592.87 +0.00 85,605,592.87 +0.00 85,605,592.87 +0.00 85,605,592.87 +0.00
หนี้สินรวม 194,375,189.44 — 202,645,432.76 +4.25 213,574,880.37 +5.39 214,885,607.75 +0.61 216,080,729.08 +0.56 169,046,275.48 -21.77 175,520,542.80 +3.83 179,794,272.87 +2.43 188,793,852.92 +5.01 187,639,283.89 -0.61
ส่วนของผู้ถือหุ้น -99,217,425.39 — -110,116,755.96 -10.99 -120,195,236.50 -9.15 -128,482,637.99 -6.89 -138,850,063.39 -8.07 -154,138,152.59 -11.01 -162,652,762.75 -5.52 -159,869,669.60 +1.71 -150,687,460.38 +5.74 -132,554,857.98 +12.03
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 95,157,764.05 — 92,528,676.80 -2.76 93,379,643.87 +0.92 86,402,969.76 -7.47 77,230,665.69 -10.62 14,908,122.89 -80.70 12,867,780.05 -13.69 19,924,603.27 +54.84 38,106,392.54 +91.25 55,084,425.91 +44.55

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 39,348,426.67 — 37,276,265.00 -5.27 42,135,029.00 +13.03 44,904,021.21 +6.57 22,089,917.95 -50.81 2,062,663.41 -90.66 16,166,444.64 +683.77 37,987,121.19 +134.98 56,111,309.36 +47.71 65,436,117.82 +16.62
รายได้อื่น 5,386,654.55 — 4,009,904.76 -25.56 4,920,005.82 +22.70 5,384,912.61 +9.45 2,193,537.61 -59.27 116,949.89 -94.67 4,712,746.34 +3,929.71 9,643,738.45 +104.63 6,997,462.92 -27.44 6,596,468.68 -5.73
รายได้รวม 44,735,081.22 — 41,286,169.76 -7.71 47,055,034.82 +13.97 50,288,933.82 +6.87 24,283,455.56 -51.71 2,179,613.30 -91.02 20,879,190.98 +857.93 47,630,859.64 +128.13 63,108,772.28 +32.50 72,032,586.50 +14.14
ต้นทุนขาย/บริการ 16,967,491.95 — 18,405,709.36 +8.48 19,338,325.98 +5.07 20,143,772.98 +4.17 13,540,937.18 -32.78 6,880,481.66 -49.19 10,061,394.01 +46.23 16,635,342.09 +65.34 18,917,510.08 +13.72 17,148,991.22 -9.35
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — — — 21,351,779.10 — 37,193,799.28 +74.20 48,287,126.60 +29.83
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 27,053,397.74 — 23,227,225.80 -14.14 27,363,721.46 +17.81 28,001,781.63 +2.33 12,406,439.13 -55.69 3,388,212.08 -72.69 12,586,412.69 +271.48 21,576,991.81 +71.43 28,370,243.96 +31.48 29,857,478.29 +5.24
ดอกเบี้ยจ่าย 10,683,128.76 — 10,552,565.17 -1.22 10,431,467.92 -1.15 10,430,780.70 -0.01 8,703,504.65 -16.56 7,199,008.76 -17.29 6,745,994.44 -6.29 6,635,432.59 -1.64 6,638,809.02 +0.05 6,893,514.59 +3.84
ภาษีเงินได้ — — — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -9,968,937.23 — -10,899,330.57 -9.33 -10,078,480.54 +7.53 -8,287,401.49 +17.77 -10,367,425.40 -25.10 -15,288,089.20 -47.46 -8,514,610.16 +44.31 2,783,093.15 +132.69 9,182,209.22 +229.93 18,132,602.40 +97.48

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -10.39 -11.61 -10.84 -9.22 -12.67 -33.18 -61.31 16.97 31.65 38.92
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 10.58 10.41 8.75 6.67 7.76 10.44 5.38 -1.73 -5.91 -12.80
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.83 58.94 67.04
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -22.28 -26.40 -21.42 -16.48 -42.69 -701.41 -40.78 5.84 14.55 25.17
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -22.28 -26.40 -21.42 -16.48 -42.69 -701.41 -40.78 5.84 14.55 25.17
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.07 0.06 0.10 0.07 0.04 0.03 0.05 0.12 0.24 0.38
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 17.78 18.94 13.73 13.38 9.71 2.03 32.68 35.08 31.62 24.42
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 12.54 13.28 13.24 12.28 9.31 5.84 10.07 13.17 9.86 8.22
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 1.09 3.33 1.99 1.60 1.38 1.04 2.55 6.86 4.17 3.16
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.47 0.44 0.51 0.56 0.30 0.05 1.50 2.91 2.18 1.55
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 98.40 100.84 99.25 95.74 106.85 471.12 108.47 80.23 74.93 65.26
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -0.96 -0.84 -0.78 -0.67 -0.56 -0.10 -0.08 -0.12 -0.25 -0.42
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 2.04 2.19 2.29 2.49 2.80 11.34 13.64 9.02 4.95 3.41
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -1.96 -1.84 -1.78 -1.67 -1.56 -1.10 -1.08 -1.12 -1.25 -1.42
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 2.04 2.19 2.29 2.49 2.80 11.34 13.64 9.02 4.95 3.41