เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541026538
บริษัท คลัสเตอร์โปรดัคส์ จำกัด
BURAPA FOODS CO.,LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
88 หมู่ที่ 18 ถนนคุ้มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
47
/ 100
D
ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
85
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
12
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
53
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
25
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▲ ดีขึ้น
10.92
%
ปีก่อน 9.56
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 10.92 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
30.85
%
ปีก่อน 38.92
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 30.85 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▲ ดีขึ้น
13.84
%
ปีก่อน 11.88
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 13.84 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
0.17
เท่า
ปีก่อน 0.30
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.17 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▲ ดีขึ้น
6.49
รอบ/ปี
ปีก่อน 4.51
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 6.49 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
— ทรงตัว
0.00
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▲ ดีขึ้น
9.90
รอบ/ปี
ปีก่อน 5.23
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 9.90 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
0.79
เท่า
ปีก่อน 0.80
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.79 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▲ ดีขึ้น
80.23
%
ปีก่อน 81.58
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 80.23 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
1.27
เท่า
ปีก่อน 2.58
มีหนี้สิน 1.27 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
2,157,495
▼ YoY -3.88 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
298,499
▲ YoY 11.96 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
2,540,519
▼ YoY -13.17 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท คลัสเตอร์โปรดัคส์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
24,003,917
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
5,811,261
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
973,855
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
8,151
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 532,000.00 | — | 135,076.47 | -74.61 | 521,260.41 | +285.90 | 628,877.39 | +20.65 | 363,245.11 | -42.24 | 795,322.25 | +118.95 | 233,466.20 | -70.65 | 529,152.99 | +126.65 | 465,215.79 | -12.08 | 199,842.54 | -57.04 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 856,400.61 | — | 219,680.78 | -74.35 | 575,158.42 | +161.82 | 640,316.10 | +11.33 | 413,383.96 | -35.44 | 863,680.69 | +108.93 | 249,750.23 | -71.08 | 653,768.29 | +161.77 | 625,999.72 | -4.25 | 240,512.83 | -61.58 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 71,286.31 | — | 54,003.58 | -24.24 | 42,083.01 | -22.07 | 23,538.60 | -44.07 | 7,953.30 | -66.21 | 1,582.12 | -80.11 | 320.44 | -79.75 | 6.00 | -98.13 | 6.00 | +0.00 | 6.00 | +0.00 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 3,071,286.31 | — | 3,554,003.58 | +15.72 | 3,142,083.01 | -11.59 | 3,123,538.60 | -0.59 | 3,007,953.30 | -3.70 | 1,401,582.12 | -53.40 | 2,400,320.44 | +71.26 | 2,000,006.00 | -16.68 | 2,300,006.00 | +15.00 | 2,300,006.00 | +0.00 |
| สินทรัพย์รวม | 3,927,686.92 | — | 3,773,684.36 | -3.92 | 3,717,241.43 | -1.50 | 3,763,854.70 | +1.25 | 3,421,337.26 | -9.10 | 2,265,262.81 | -33.79 | 2,650,070.67 | +16.99 | 2,653,774.29 | +0.14 | 2,926,005.72 | +10.26 | 2,540,518.83 | -13.17 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 2,346,387.67 | — | 2,877,728.41 | +22.65 | 2,743,532.07 | -4.66 | 3,025,335.53 | +10.27 | 2,646,897.82 | -12.51 | 1,947,965.61 | -26.41 | 2,217,929.25 | +13.86 | 2,102,017.19 | -5.23 | 2,107,636.48 | +0.27 | 1,423,650.77 | -32.45 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 1,103,093.12 | — | 754,558.18 | -31.60 | 472,704.11 | -37.35 | 176,607.86 | -62.64 | 33,631.28 | -80.96 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 3,449,480.79 | — | 3,632,286.59 | +5.30 | 3,216,236.18 | -11.45 | 3,201,943.39 | -0.44 | 2,680,529.10 | -16.28 | 1,947,965.61 | -27.33 | 2,217,929.25 | +13.86 | 2,102,017.19 | -5.23 | 2,107,636.48 | +0.27 | 1,423,650.77 | -32.45 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 478,206.13 | — | 141,397.77 | -70.43 | 501,005.25 | +254.32 | 561,911.31 | +12.16 | 740,808.16 | +31.84 | 317,297.20 | -57.17 | 432,141.42 | +36.19 | 551,757.10 | +27.68 | 818,369.24 | +48.32 | 1,116,868.06 | +36.47 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,927,686.92 | — | 3,773,684.36 | -3.92 | 3,717,241.43 | -1.50 | 3,763,854.70 | +1.25 | 3,421,337.26 | -9.10 | 2,265,262.81 | -33.79 | 2,650,070.67 | +16.99 | 2,653,774.29 | +0.14 | 2,926,005.72 | +10.26 | 2,540,518.83 | -13.17 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 3,860,778.10 | — | 1,701,522.59 | -55.93 | 1,925,499.39 | +13.16 | 2,294,875.95 | +19.18 | 2,183,895.51 | -4.84 | 2,200,080.09 | +0.74 | 1,690,541.92 | -23.16 | 2,050,121.96 | +21.27 | 2,057,204.42 | +0.35 | 1,973,495.49 | -4.07 |
| รายได้อื่น | 28,283.80 | — | 34,000.00 | +20.21 | 379,925.05 | +1,017.43 | 279,249.78 | -26.50 | 283,925.57 | +1.67 | 267,029.05 | -5.95 | 227,153.74 | -14.93 | 194,893.28 | -14.20 | 187,441.33 | -3.82 | 184,000.00 | -1.84 |
| รายได้รวม | 3,889,061.90 | — | 1,735,522.59 | -55.37 | 2,305,424.44 | +32.84 | 2,574,125.73 | +11.66 | 2,467,821.08 | -4.13 | 2,467,109.14 | -0.03 | 1,917,695.66 | -22.27 | 2,245,015.24 | +17.07 | 2,244,645.75 | -0.02 | 2,157,495.49 | -3.88 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 2,651,681.36 | — | 1,248,290.31 | -52.92 | 1,402,450.25 | +12.35 | 1,771,187.76 | +26.29 | 1,564,235.40 | -11.68 | 1,737,475.00 | +11.08 | 1,059,860.00 | -39.00 | 1,281,057.38 | +20.87 | 1,277,362.00 | -0.29 | 1,313,682.00 | +2.84 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 769,064.58 | — | 779,842.42 | +1.40 | 659,813.49 | -15.39 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 710,300.44 | — | 578,929.50 | -18.50 | 294,701.79 | -49.10 | 492,113.34 | +66.99 | 523,433.91 | +6.36 | 975,535.80 | +86.37 | 586,126.62 | -39.92 | 679,024.09 | +15.85 | 553,878.56 | -18.43 | 417,217.16 | -24.67 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 191,887.06 | — | 245,111.14 | +27.74 | 248,664.92 | +1.45 | 249,918.57 | +0.50 | 200,550.92 | -19.75 | 177,609.30 | -11.44 | 153,332.02 | -13.67 | 165,318.09 | +7.82 | 146,793.05 | -11.21 | 124,183.79 | -15.40 |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 704.00 | — | 0.00 | -100.00 | 3,532.80 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 3,913.72 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 335,193.04 | — | -336,808.36 | -200.48 | 359,607.48 | +206.77 | 60,906.06 | -83.06 | 178,896.85 | +193.73 | -423,510.96 | -336.73 | 114,844.22 | +127.12 | 119,615.68 | +4.15 | 266,612.14 | +122.89 | 298,498.82 | +11.96 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 10.75 | -8.75 | 9.60 | 1.63 | 4.98 | -14.90 | 4.67 | 4.51 | 9.56 | 10.92 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 107.91 | -108.72 | 111.96 | 11.46 | 27.47 | -80.05 | 30.65 | 24.31 | 38.92 | 30.85 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.26 | 34.74 | 30.58 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 8.62 | -19.41 | 15.60 | 2.37 | 7.28 | -17.17 | 6.17 | 5.33 | 11.88 | 14.02 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 8.62 | -19.41 | 15.60 | 2.37 | 7.25 | -17.17 | 5.99 | 5.33 | 11.88 | 13.84 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 0.37 | 0.08 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.44 | 0.11 | 0.31 | 0.30 | 0.17 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 8.58 | 5.20 | 7.03 | 4.48 | 4.97 | 4.26 | 3.73 | 5.89 | 4.51 | 6.49 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 8.13 | 5.31 | 35.59 | 14.50 | 7.60 | 3.18 | 2.27 | 8.54 | 5.23 | 9.90 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.25 | 0.45 | 0.62 | 0.69 | 0.69 | 0.87 | 0.78 | 0.85 | 0.80 | 0.79 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 86.45 | 105.28 | 73.62 | 87.93 | 84.60 | 109.97 | 85.83 | 87.31 | 81.58 | 80.23 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 8.21 | 26.69 | 7.42 | 6.70 | 4.62 | 7.14 | 6.13 | 4.81 | 3.58 | 2.27 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.88 | 0.96 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | 0.79 | 0.72 | 0.56 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 7.21 | 25.69 | 6.42 | 5.70 | 3.62 | 6.14 | 5.13 | 3.81 | 2.58 | 1.27 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.88 | 0.96 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | 0.79 | 0.72 | 0.56 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 28 มิ.ย. 2569