เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105540015842
บริษัท ทู เกรซ เน็ตเวิร์ค จำกัด
2 GRACE NETWORK CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ บริการ
333/26 ซอย เสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
9
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
36
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▲ ดีขึ้น
-68.93
%
ปีก่อน -113.48
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -68.93 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
11.97
%
ปีก่อน 30.02
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 11.97 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▲ ดีขึ้น
-18.17
%
ปีก่อน -123.92
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -18.17 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
0.13
เท่า
ปีก่อน 0.14
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.13 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▲ ดีขึ้น
5.59
รอบ/ปี
ปีก่อน 1.58
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 5.59 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▲ ดีขึ้น
9.74
รอบ/ปี
ปีก่อน 2.51
ขายและเติมสินค้าได้ 9.74 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▲ ดีขึ้น
17.57
รอบ/ปี
ปีก่อน 11.46
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 17.57 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▲ ดีขึ้น
3.79
เท่า
ปีก่อน 0.92
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 3.79 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▲ ดีขึ้น
118.17
%
ปีก่อน 223.92
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 118.17 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
— ทรงตัว
-1.17
เท่า
ปีก่อน -1.17
มีหนี้สิน -1.17 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
1,089,239
▲ YoY 232.93 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-197,860
▲ YoY 51.20 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
303,509
▲ YoY 12.16 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท ทู เกรซ เน็ตเวิร์ค จำกัด
รายได้รวมสะสม
33,814,701
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
26,652,868
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-4,958,552
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 166,936.00 | — | 172,846.00 | +3.54 | 211,457.22 | +22.34 | 208,385.20 | -1.45 | 205,606.76 | -1.33 | 188,651.08 | -8.25 | 204,244.11 | +8.27 | 210,081.25 | +2.86 | 204,009.80 | -2.89 | 185,849.64 | -8.90 |
| สินค้าคงเหลือ | 934,212.95 | — | 167,872.00 | -82.03 | 145,367.00 | -13.41 | — | — | — | — | — | — | 95,375.00 | — | 216,300.00 | +126.79 | 39,000.00 | -81.97 | 50,029.63 | +28.28 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 2,903,722.26 | — | 1,703,384.35 | -41.34 | 1,117,213.67 | -34.41 | 376,694.00 | -66.28 | 262,152.64 | -30.41 | 332,386.34 | +26.79 | 331,919.61 | -0.14 | 428,281.65 | +29.03 | 263,235.51 | -38.54 | 275,450.76 | +4.64 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 1,574,008.30 | — | 1,180,975.57 | -24.97 | 1,304,785.20 | +10.48 | 790,638.45 | -39.40 | 417,972.18 | -47.13 | 71,904.59 | -82.80 | 40,664.27 | -43.45 | 15,674.06 | -61.45 | 7,371.66 | -52.97 | 28,057.74 | +280.62 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,615,019.81 | — | 1,235,987.08 | -23.47 | 1,359,796.71 | +10.02 | 845,649.96 | -37.81 | 417,972.18 | -50.57 | 71,904.59 | -82.80 | 40,664.27 | -43.45 | 15,674.06 | -61.45 | 7,371.66 | -52.97 | 28,057.74 | +280.62 |
| สินทรัพย์รวม | 4,518,742.07 | — | 2,939,371.43 | -34.95 | 2,477,010.38 | -15.73 | 1,222,343.96 | -50.65 | 680,124.82 | -44.36 | 404,290.93 | -40.56 | 372,583.88 | -7.84 | 443,955.71 | +19.16 | 270,607.17 | -39.05 | 303,508.50 | +12.16 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 1,824,217.82 | — | 256,533.98 | -85.94 | 25,072.75 | -90.23 | 15,878.96 | -36.67 | 505,055.86 | +3,080.66 | 739,629.95 | +46.45 | 1,175,926.00 | +58.99 | 1,591,918.00 | +35.38 | 1,824,000.00 | +14.58 | 2,045,345.00 | +12.14 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 153,027.77 | — | 46,223.83 | -69.79 | 49,348.33 | +6.76 | 50,512.09 | +2.36 | 60,344.86 | +19.47 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 9,416.67 | — |
| หนี้สินรวม | 1,977,245.59 | — | 302,757.81 | -84.69 | 74,421.08 | -75.42 | 66,391.05 | -10.79 | 565,400.72 | +751.62 | 739,629.95 | +30.82 | 1,175,926.00 | +58.99 | 1,591,918.00 | +35.38 | 1,824,000.00 | +14.58 | 2,054,761.67 | +12.65 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,541,496.48 | — | 2,636,613.62 | +3.74 | 2,402,589.30 | -8.88 | 1,155,952.91 | -51.89 | 114,724.10 | -90.08 | -335,339.02 | -392.30 | -803,342.12 | -139.56 | -1,147,962.29 | -42.90 | -1,553,392.83 | -35.32 | -1,751,253.17 | -12.74 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,518,742.07 | — | 2,939,371.43 | -34.95 | 2,477,010.38 | -15.73 | 1,222,343.96 | -50.65 | 680,124.82 | -44.36 | 404,290.93 | -40.56 | 372,583.88 | -7.84 | 443,955.71 | +19.16 | 270,607.17 | -39.05 | 303,508.50 | +12.16 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 14,110,256.95 | — | 10,930,967.29 | -22.53 | 3,914,330.78 | -64.19 | 1,974,903.88 | -49.55 | 657,084.47 | -66.73 | 243,747.76 | -62.90 | 124,963.32 | -48.73 | 25,931.80 | -79.25 | 326,531.77 | +1,159.19 | 1,089,210.05 | +233.57 |
| รายได้อื่น | 5,889.43 | — | 8,769.50 | +48.90 | 8,297.19 | -5.39 | 374.46 | -95.49 | 124.28 | -66.81 | 392,188.14 | +315,468.18 | 456.73 | -99.88 | 7.90 | -98.27 | 636.20 | +7,953.16 | 28.68 | -95.49 |
| รายได้รวม | 14,116,146.38 | — | 10,939,736.79 | -22.50 | 3,922,627.97 | -64.14 | 1,975,278.34 | -49.64 | 657,208.75 | -66.73 | 635,935.90 | -3.24 | 125,420.05 | -80.28 | 25,939.70 | -79.32 | 327,167.97 | +1,161.26 | 1,089,238.73 | +232.93 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 3,875,957.94 | — | 5,250,818.40 | +35.47 | 944,372.23 | -82.01 | 761,472.56 | -19.37 | 177,254.39 | -76.72 | 164,708.03 | -7.08 | 104,821.25 | -36.36 | 22,312.50 | -78.71 | 320,473.33 | +1,336.30 | 433,416.84 | +35.24 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,619.30 | — | 6,058.44 | +67.39 | 655,793.21 | +10,724.46 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 10,870,848.05 | — | 5,570,648.72 | -48.76 | 3,205,798.57 | -42.45 | 2,460,442.17 | -23.25 | 1,521,183.17 | -38.17 | 921,290.99 | -39.44 | 488,601.90 | -46.97 | 348,247.37 | -28.73 | 412,125.18 | +18.34 | 853,682.23 | +107.14 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 35,142.95 | — | 23,152.53 | -34.12 | 6,481.49 | -72.01 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -665,802.56 | — | 95,117.14 | +114.29 | -234,024.32 | -346.04 | -1,246,636.39 | -432.70 | -1,041,228.81 | +16.48 | -450,063.12 | +56.78 | -468,003.10 | -3.99 | -344,620.17 | +26.36 | -405,430.54 | -17.65 | -197,860.34 | +51.20 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -15.14 | 2.55 | -8.64 | -67.40 | -109.46 | -83.01 | -120.48 | -84.41 | -113.48 | -68.93 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -23.16 | 3.67 | -9.29 | -70.06 | -163.89 | 408.01 | 82.20 | 35.32 | 30.02 | 11.97 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | 1.85 | 60.21 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -4.72 | 0.87 | -5.97 | -63.11 | -158.43 | -70.77 | -373.15 | -1,328.54 | -123.92 | -18.17 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -4.72 | 0.87 | -5.97 | -63.11 | -158.43 | -70.77 | -373.15 | -1,328.54 | -123.92 | -18.17 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.59 | 6.64 | 44.56 | 23.72 | 0.52 | 0.45 | 0.28 | 0.27 | 0.14 | 0.13 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 84.56 | 64.39 | 20.41 | 9.41 | 3.18 | 3.23 | 0.64 | 0.13 | 1.58 | 5.59 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 4.85 | 9.53 | 6.03 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.14 | 2.51 | 9.74 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 8.15 | 12.14 | 63.59 | 56.89 | 15.23 | 16.39 | 5.12 | 0.70 | 11.46 | 17.57 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 3.21 | 2.93 | 1.45 | 1.07 | 0.69 | 1.17 | 0.32 | 0.06 | 0.92 | 3.79 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 104.47 | 98.92 | 105.80 | 163.11 | 258.43 | 170.77 | 473.15 | 1,428.54 | 223.92 | 118.17 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.78 | 1.11 | 1.03 | 1.06 | 5.93 | -1.21 | -0.46 | -0.39 | -0.17 | -0.17 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.44 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.83 | 1.83 | 3.16 | 3.59 | 6.74 | 6.77 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.78 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 4.93 | -2.21 | -1.46 | -1.39 | -1.17 | -1.17 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.44 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.83 | 1.83 | 3.16 | 3.59 | 6.74 | 6.77 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 28 มิ.ย. 2569