เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537084014
บริษัท ท็อป สตาร์ส เรียลเอสเตท จำกัด
TOP STARS REALESTATE COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ บริการ
88 ซอยลาซาล 36 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
29
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
33
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
0
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▲ ดีขึ้น
-32.54
%
ปีก่อน -33.06
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -32.54 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
15.84
%
ปีก่อน 18.62
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 15.84 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
-919.27
%
ปีก่อน -617.34
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -919.27 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
0.15
เท่า
ปีก่อน 0.30
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.15 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
0.08
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.12
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.08 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▲ ดีขึ้น
26.85
รอบ/ปี
ปีก่อน 17.78
ขายและเติมสินค้าได้ 26.85 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
— ทรงตัว
0.01
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.01
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.01 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
0.04
เท่า
ปีก่อน 0.05
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.04 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
229.22
%
ปีก่อน 215.38
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 229.22 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
-1.47
เท่า
ปีก่อน -1.50
มีหนี้สิน -1.47 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
2,643,376
▼ YoY -36.81 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-24,299,647
▲ YoY 5.91 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
73,181,621
▼ YoY -3.95 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท ท็อป สตาร์ส เรียลเอสเตท จำกัด
รายได้รวมสะสม
82,776,407
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
81,252,286
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-188,009,266
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 25,805,512.62 | — | 28,073,145.84 | +8.79 | 29,685,397.48 | +5.74 | 31,045,397.48 | +4.58 | 32,638,220.17 | +5.13 | 33,668,870.15 | +3.16 | 33,767,400.05 | +0.29 | 33,970,460.11 | +0.60 | 33,856,186.18 | -0.34 | 34,083,482.08 | +0.67 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81,718.00 | — | 0.00 | -100.00 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 25,855,483.80 | — | 28,129,015.68 | +8.79 | 29,690,582.53 | +5.55 | 31,104,460.09 | +4.76 | 32,642,110.93 | +4.94 | 33,669,859.31 | +3.15 | 34,260,953.69 | +1.76 | 34,447,437.83 | +0.54 | 34,033,361.89 | -1.20 | 34,269,752.38 | +0.69 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 69,804,032.42 | — | 66,263,997.46 | -5.07 | 62,602,962.70 | -5.52 | 59,197,278.30 | -5.44 | 55,784,766.66 | -5.76 | 52,335,089.77 | -6.18 | 48,929,911.78 | -6.51 | 45,463,685.21 | -7.08 | 42,023,871.62 | -7.57 | 38,722,321.45 | -7.86 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 99,574,532.42 | — | 89,404,497.46 | -10.21 | 82,733,462.70 | -7.46 | 75,327,778.30 | -8.95 | 74,654,357.13 | -0.89 | 52,465,589.77 | -29.72 | 49,060,411.78 | -6.49 | 45,594,185.21 | -7.07 | 42,154,371.62 | -7.54 | 38,911,868.88 | -7.69 |
| สินทรัพย์รวม | 125,430,016.22 | — | 117,533,513.14 | -6.30 | 112,424,045.23 | -4.35 | 106,432,238.39 | -5.33 | 107,296,468.06 | +0.81 | 86,135,449.08 | -19.72 | 83,321,365.47 | -3.27 | 80,041,623.04 | -3.94 | 76,187,733.51 | -4.81 | 73,181,621.26 | -3.95 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 14,802,993.96 | — | 19,490,104.14 | +31.66 | 24,033,773.34 | +23.31 | 25,004,084.70 | +4.04 | 48,608,357.71 | +94.40 | 71,545,958.14 | +47.19 | 74,165,771.43 | +3.66 | 91,543,254.43 | +23.43 | 113,514,462.39 | +24.00 | 228,257,654.44 | +101.08 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 120,462,627.74 | — | 120,241,425.64 | -0.18 | 121,020,433.64 | +0.65 | 120,355,633.64 | -0.55 | 118,841,364.99 | -1.26 | 120,355,633.64 | +1.27 | 114,271,581.93 | -5.06 | 114,263,865.61 | -0.01 | 114,263,865.61 | +0.00 | 114,208.00 | -99.90 |
| หนี้สินรวม | 135,265,621.70 | — | 139,731,529.78 | +3.30 | 145,054,206.98 | +3.81 | 145,359,718.34 | +0.21 | 167,449,722.70 | +15.20 | 191,901,591.78 | +14.60 | 188,437,353.36 | -1.81 | 205,807,120.04 | +9.22 | 227,778,328.00 | +10.68 | 228,371,862.44 | +0.26 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -9,835,605.48 | — | -22,198,016.64 | -125.69 | -32,630,161.75 | -47.00 | -38,927,479.95 | -19.30 | -60,153,254.64 | -54.53 | -105,766,142.70 | -75.83 | -105,115,987.89 | +0.61 | -125,765,497.00 | -19.64 | -151,590,594.49 | -20.53 | -155,190,241.18 | -2.37 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 125,430,016.22 | — | 117,533,513.14 | -6.30 | 112,424,045.23 | -4.35 | 106,432,238.39 | -5.33 | 107,296,468.06 | +0.81 | 86,135,449.08 | -19.72 | 83,321,365.47 | -3.27 | 80,041,623.04 | -3.94 | 76,187,733.51 | -4.81 | 73,181,621.26 | -3.95 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 5,599,533.33 | — | 4,951,888.63 | -11.57 | 9,984,475.05 | +101.63 | 16,337,581.39 | +63.63 | 14,286,350.54 | -12.56 | 1,687,376.16 | -88.19 | 3,386,767.45 | +100.71 | 5,277,793.34 | +55.84 | 4,121,779.59 | -21.90 | 2,630,106.28 | -36.19 |
| รายได้อื่น | 5,238,978.79 | — | 3,305,944.94 | -36.90 | 1,700,340.05 | -48.57 | 1,361,210.09 | -19.94 | 1,615,048.44 | +18.65 | 1,030,840.66 | -36.17 | 141,980.18 | -86.23 | 43,604.09 | -69.29 | 61,538.80 | +41.13 | 13,269.59 | -78.44 |
| รายได้รวม | 10,838,512.12 | — | 8,257,833.57 | -23.81 | 11,684,815.10 | +41.50 | 17,698,791.48 | +51.47 | 15,901,398.98 | -10.16 | 2,718,216.82 | -82.91 | 3,528,747.63 | +29.82 | 5,321,397.43 | +50.80 | 4,183,318.39 | -21.39 | 2,643,375.87 | -36.81 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 2,105,096.90 | — | 2,105,149.17 | +0.00 | 5,043,337.17 | +139.57 | 8,097,033.99 | +60.55 | 10,210,176.56 | +26.10 | 1,345,936.20 | -86.82 | 1,322,662.26 | -1.73 | 1,772,607.02 | +34.02 | 1,452,995.91 | -18.03 | 1,097,159.29 | -24.49 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | 4,941,137.88 | — | 8,240,547.40 | +66.77 | 4,076,173.98 | -50.54 | 341,439.96 | -91.62 | — | — | 3,505,186.32 | — | 2,668,783.68 | -23.86 | 1,532,946.99 | -42.56 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 7,333,856.22 | — | 9,252,119.09 | +26.16 | 6,610,563.76 | -28.55 | 5,440,643.42 | -17.70 | 3,130,699.75 | -42.46 | 24,198,871.32 | +672.95 | 6,454,829.65 | -73.33 | 6,311,745.96 | -2.22 | 7,557,040.45 | +19.73 | 4,961,916.34 | -34.34 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 9,463,036.85 | — | 9,262,976.47 | -2.11 | 10,463,059.28 | +12.96 | 10,458,432.27 | -0.04 | 23,786,297.36 | +127.44 | 22,786,297.36 | -4.20 | 8,992,252.91 | -60.54 | 17,886,553.56 | +98.91 | 20,998,379.52 | +17.40 | 20,883,946.93 | -0.54 |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -8,063,477.85 | — | -12,362,411.16 | -53.31 | -10,432,145.11 | +15.61 | -6,297,318.20 | +39.64 | -21,225,774.69 | -237.06 | -45,612,888.06 | -114.89 | -13,240,997.19 | +70.97 | -20,649,509.11 | -55.95 | -25,825,097.49 | -25.06 | -24,299,646.69 | +5.91 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -6.18 | -10.18 | -9.07 | -5.75 | -19.86 | -47.16 | -15.63 | -25.28 | -33.06 | -32.54 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 138.93 | 77.18 | 38.05 | 17.60 | 42.85 | 54.98 | 12.56 | 17.89 | 18.62 | 15.84 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 42.29 | 46.56 | 25.63 | 12.56 | 0.00 | 65.87 | 63.80 | 57.99 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -74.40 | -149.71 | -89.28 | -35.58 | -133.48 | -1,678.04 | -375.23 | -388.05 | -617.34 | -919.27 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -74.40 | -149.71 | -89.28 | -35.58 | -133.48 | -1,678.04 | -375.23 | -388.05 | -617.34 | -919.27 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.75 | 1.44 | 1.24 | 1.24 | 0.67 | 0.47 | 0.46 | 0.38 | 0.30 | 0.15 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.45 | 0.31 | 0.40 | 0.58 | 0.50 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.08 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.78 | 26.85 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.14 | 0.14 | 0.59 | 34.17 | 16.32 | 1.42 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 87.09 | 137.53 | 99.74 | 76.49 | 83.90 | 939.76 | 220.40 | 151.92 | 215.38 | 229.22 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | -12.75 | -5.29 | -3.45 | -2.73 | -1.78 | -0.81 | -0.79 | -0.64 | -0.50 | -0.47 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.08 | 1.19 | 1.29 | 1.37 | 1.56 | 2.23 | 2.26 | 2.57 | 2.99 | 3.12 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | -13.75 | -6.29 | -4.45 | -3.73 | -2.78 | -1.81 | -1.79 | -1.64 | -1.50 | -1.47 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 1.08 | 1.19 | 1.29 | 1.37 | 1.56 | 2.23 | 2.26 | 2.57 | 2.99 | 3.12 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 28 มิ.ย. 2569