บริษัท โรงพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด 0105534104588
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534104588

บริษัท โรงพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

WATANA PANICH PRINTING CO.,LTD
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ผลิต
63/29 หมู่ที่ 1 ซอยอัศวพิเชษฐ์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 21
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 45
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 34
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
1.32 % ปีก่อน 1.19

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 1.32 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-8.30 % ปีก่อน -6.03

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -8.30 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
6.31 % ปีก่อน 4.62

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 6.31 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
1.33 เท่า ปีก่อน 1.31

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.33 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
0.25 รอบ/ปี ปีก่อน 0.33

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.25 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
25.26 รอบ/ปี ปีก่อน 25.35

ขายและเติมสินค้าได้ 25.26 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
0.40 รอบ/ปี ปีก่อน 0.55

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.40 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
0.21 เท่า ปีก่อน 0.26

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.21 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
82.74 % ปีก่อน 86.69

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 82.74 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-7.72 เท่า ปีก่อน -6.85

มีหนี้สิน -7.72 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
40,577,150
▼ YoY -6.17 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
2,559,931
▲ YoY 28.21 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
198,795,069
▲ YoY 5.72 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท โรงพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
รายได้รวมสะสม
545,716,837
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
106,390,633
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
27,124,622
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
7,649,679
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 24,477,536.28 — 37,363,536.28 +52.64 53,793,390.37 +43.97 74,221,490.37 +37.98 81,163,924.41 +9.35 98,758,908.37 +21.68 92,653,373.06 -6.18 114,717,348.97 +23.81 151,216,441.79 +31.82 170,111,509.83 +12.50
สินค้าคงเหลือ 3,537,658.75 — 3,149,807.11 -10.96 2,741,509.54 -12.96 — — — — 1,250,689.31 — 1,192,975.57 -4.61 1,168,323.71 -2.07 1,094,939.91 -6.28 925,915.80 -15.44
สินทรัพย์หมุนเวียน 46,935,475.41 — 61,753,185.99 +31.57 70,757,240.90 +14.58 91,361,931.63 +29.12 105,139,336.61 +15.08 129,226,649.14 +22.91 113,058,334.69 -12.51 130,741,944.19 +15.64 171,405,548.19 +31.10 183,429,164.31 +7.01
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 26,580,360.58 — 24,826,184.39 -6.60 22,436,185.38 -9.63 20,742,502.90 -7.55 19,436,469.72 -6.30 18,137,036.67 -6.69 18,374,537.23 +1.31 16,803,079.45 -8.55 16,625,770.67 -1.06 15,365,904.63 -7.58
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 26,580,360.58 — 24,826,184.39 -6.60 22,436,185.38 -9.63 20,742,502.90 -7.55 19,436,469.72 -6.30 18,137,036.67 -6.69 18,374,537.23 +1.31 16,803,079.45 -8.55 16,625,770.67 -1.06 15,365,904.63 -7.58
สินทรัพย์รวม 73,515,835.99 — 86,579,370.38 +17.77 93,193,426.28 +7.64 112,104,434.53 +20.29 124,575,806.33 +11.12 147,363,685.81 +18.29 131,432,871.92 -10.81 147,545,023.64 +12.26 188,031,318.86 +27.44 198,795,068.94 +5.72
หนี้สินหมุนเวียน 72,141,322.41 — 81,291,844.78 +12.68 81,300,091.38 +0.01 93,241,906.52 +14.69 89,374,997.15 -4.15 101,972,895.72 +14.10 81,771,159.08 -19.81 94,502,827.14 +15.57 130,710,958.66 +38.31 138,358,667.56 +5.85
หนี้สินไม่หมุนเวียน 55,624,567.32 — 57,930,790.32 +4.15 60,687,234.32 +4.76 62,945,310.32 +3.72 75,804,173.32 +20.43 83,615,756.81 +10.30 85,998,590.52 +2.85 87,167,567.52 +1.36 89,449,047.78 +2.62 90,005,157.85 +0.62
หนี้สินรวม 127,765,889.73 — 139,222,635.10 +8.97 141,987,325.70 +1.99 156,187,216.84 +10.00 165,179,170.47 +5.76 185,588,652.53 +12.36 167,769,749.60 -9.60 181,670,394.66 +8.29 220,160,006.44 +21.19 228,363,825.41 +3.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น -54,250,053.74 — -52,643,264.72 +2.96 -48,793,899.42 +7.31 -44,082,782.31 +9.66 -40,603,364.14 +7.89 -38,224,966.72 +5.86 -36,336,877.68 +4.94 -34,125,371.02 +6.09 -32,128,687.58 +5.85 -29,568,756.47 +7.97
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 73,515,835.99 — 86,579,370.38 +17.77 93,193,426.28 +7.64 112,104,434.53 +20.29 124,575,806.33 +11.12 147,363,685.81 +18.29 131,432,871.92 -10.81 147,545,023.64 +12.26 188,031,318.86 +27.44 198,795,068.94 +5.72

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 87,591,838.41 — 69,448,427.86 -20.71 54,508,678.60 -21.51 54,693,370.73 +0.34 46,371,592.35 -15.22 44,418,077.22 -4.21 43,956,916.78 -1.04 43,002,176.23 -2.17 41,239,912.24 -4.10 38,491,223.41 -6.67
รายได้อื่น 2,330,401.88 — 2,785,818.41 +19.54 2,415,600.44 -13.29 2,012,038.78 -16.71 2,068,957.58 +2.83 2,162,530.12 +4.52 2,088,963.21 -3.40 2,019,218.87 -3.34 2,003,508.16 -0.78 2,085,926.57 +4.11
รายได้รวม 89,922,240.29 — 72,234,246.27 -19.67 56,924,279.04 -21.19 56,719,182.62 -0.36 48,448,436.35 -14.58 46,580,607.34 -3.86 46,045,879.99 -1.15 45,021,395.10 -2.22 43,243,420.40 -3.95 40,577,149.98 -6.17
ต้นทุนขาย/บริการ 73,033,961.30 — 54,163,451.15 -25.84 35,613,754.45 -34.25 35,066,497.68 -1.54 32,897,066.48 -6.19 31,528,850.42 -4.16 33,082,866.80 +4.93 30,928,321.32 -6.51 28,692,219.82 -7.23 25,520,651.33 -11.05
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — — — 12,073,854.91 — 12,547,692.42 +3.92 12,970,572.08 +3.37
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 11,179,570.84 — 13,388,652.50 +19.76 14,564,185.83 +8.78 13,357,206.96 -8.29 8,775,379.85 -34.30 10,147,050.05 +15.63 8,758,374.25 -13.69 9,372,358.90 +7.01 8,793,726.42 -6.17 8,054,127.75 -8.41
ดอกเบี้ยจ่าย 2,651,175.69 — 2,372,206.01 -10.52 1,635,036.53 -31.08 2,344,884.52 +43.41 2,404,910.52 +2.56 1,928,271.52 -19.82 1,819,090.17 -5.66 1,948,257.06 +7.10 3,118,585.91 +60.07 3,801,844.90 +21.91
ภาษีเงินได้ 614,208.11 — 703,147.59 +14.48 1,261,936.93 +79.47 1,239,476.35 -1.78 891,661.33 -28.06 598,037.93 -32.93 497,459.73 -16.82 560,951.16 +12.76 642,204.81 +14.48 640,594.89 -0.25
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,443,324.35 — 1,606,789.02 -34.24 3,849,365.30 +139.57 4,711,117.11 +22.39 3,479,418.17 -26.14 2,378,397.42 -31.64 1,888,089.04 -20.62 2,211,506.66 +17.13 1,996,683.44 -9.71 2,559,931.11 +28.21

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 2.89 2.01 4.28 4.59 2.94 1.75 1.35 1.59 1.19 1.32
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -4.40 -3.01 -7.59 -10.14 -8.22 -6.03 -5.06 -6.28 -6.03 -8.30
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.82 29.02 31.97
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 3.40 3.20 8.98 10.49 9.02 6.39 5.18 6.16 6.10 7.89
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 2.72 2.22 6.76 8.31 7.18 5.11 4.10 4.91 4.62 6.31
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.65 0.76 0.87 0.98 1.18 1.27 1.38 1.38 1.31 1.33
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 2.96 2.34 1.25 0.89 0.62 0.52 0.48 0.43 0.33 0.25
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 20.44 16.20 12.09 25.58 0.00 25.21 27.08 26.20 25.35 25.26
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 1.76 1.65 0.91 0.91 0.96 0.84 0.76 0.69 0.55 0.40
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.06 0.90 0.63 0.55 0.41 0.34 0.33 0.32 0.26 0.21
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 93.65 93.52 88.15 85.37 86.01 89.47 90.87 89.51 86.69 82.74
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -1.36 -1.64 -1.91 -2.54 -3.07 -3.86 -3.62 -4.32 -5.85 -6.72
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.74 1.61 1.52 1.39 1.33 1.26 1.28 1.23 1.17 1.15
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -2.36 -2.64 -2.91 -3.54 -4.07 -4.86 -4.62 -5.32 -6.85 -7.72
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.74 1.61 1.52 1.39 1.33 1.26 1.28 1.23 1.17 1.15