เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105533126057
บริษัท สหวงศ์ปัญญา จำกัด
SAHAVONG PANYA CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ บริการ
804/1 ซอยชานเมือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
60
/ 100
C
ปานกลาง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
56
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
43
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
30
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
100
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▲ ดีขึ้น
12.23
%
ปีก่อน -1.20
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 12.23 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▲ ดีขึ้น
13.12
%
ปีก่อน -1.28
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 13.12 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▲ ดีขึ้น
20.86
%
ปีก่อน -2.70
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 20.86 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
26.43
เท่า
ปีก่อน 40.45
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 26.43 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▲ ดีขึ้น
12.67
รอบ/ปี
ปีก่อน 1.25
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 12.67 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
— ทรงตัว
0.00
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▲ ดีขึ้น
11.27
รอบ/ปี
ปีก่อน 7.91
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 11.27 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▲ ดีขึ้น
0.59
เท่า
ปีก่อน 0.44
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.59 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▲ ดีขึ้น
77.09
%
ปีก่อน 102.70
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 77.09 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
0.08
เท่า
ปีก่อน 0.07
มีหนี้สิน 0.08 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
2,838,909
▲ YoY 40.91 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
592,262
▲ YoY 1,186.83 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
5,174,885
▲ YoY 14.71 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท สหวงศ์ปัญญา จำกัด
รายได้รวมสะสม
29,895,942
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
17,573,566
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
9,678,511
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
788,372
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 3,000,000.00 | — | 225,282.58 | -92.49 | 222,741.19 | -1.13 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 253,453.65 | — | 174,704.00 | -31.07 | 204,535.39 | +17.08 | 798,565.14 | +290.43 | 2,037,097.18 | +155.09 | 2,522,760.03 | +23.84 | 3,083,450.24 | +22.23 | 3,546,316.37 | +15.01 | 3,468,747.31 | -2.19 | 4,148,490.57 | +19.60 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 647,560.37 | — | 576,469.79 | -10.98 | 502,267.67 | -12.87 | 1,330,239.80 | +164.85 | 1,598,624.29 | +20.18 | 1,407,605.52 | -11.95 | 1,202,732.42 | -14.55 | 1,036,990.54 | -13.78 | 1,036,644.49 | -0.03 | 995,929.40 | -3.93 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 749,560.37 | — | 678,469.79 | -9.48 | 604,267.67 | -10.94 | 1,336,239.80 | +121.13 | 1,604,624.29 | +20.09 | 1,413,605.52 | -11.90 | 1,208,732.42 | -14.49 | 1,055,022.40 | -12.72 | 1,042,644.49 | -1.17 | 1,026,394.90 | -1.56 |
| สินทรัพย์รวม | 1,003,014.02 | — | 853,173.79 | -14.94 | 808,803.06 | -5.20 | 2,134,804.94 | +163.95 | 3,641,721.47 | +70.59 | 3,936,365.55 | +8.09 | 4,292,182.66 | +9.04 | 4,601,338.77 | +7.20 | 4,511,391.80 | -1.95 | 5,174,885.47 | +14.71 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 58,488.92 | — | 161,857.02 | +176.73 | 132,381.88 | -18.21 | 177,670.97 | +34.21 | 303,366.22 | +70.75 | 124,356.90 | -59.01 | 89,411.16 | -28.10 | 121,201.71 | +35.56 | 85,749.29 | -29.25 | 156,980.89 | +83.07 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 3,406,922.00 | — | 1,406,922.00 | -58.70 | 206,922.00 | -85.29 | 206,922.00 | +0.00 | 209,096.00 | +1.05 | 209,096.00 | +0.00 | 209,096.00 | +0.00 | 209,096.00 | +0.00 | 209,096.00 | +0.00 | 209,096.00 | +0.00 |
| หนี้สินรวม | 3,465,410.92 | — | 1,568,779.02 | -54.73 | 339,303.88 | -78.37 | 384,592.97 | +13.35 | 512,462.22 | +33.25 | 333,452.90 | -34.93 | 298,507.16 | -10.48 | 330,297.71 | +10.65 | 294,845.29 | -10.73 | 366,076.89 | +24.16 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -2,462,396.90 | — | -715,605.23 | +70.94 | 469,499.18 | +165.61 | 1,750,211.97 | +272.78 | 3,129,259.25 | +78.79 | 3,602,912.65 | +15.14 | 3,993,675.50 | +10.85 | 4,271,041.06 | +6.95 | 4,216,546.51 | -1.28 | 4,808,808.58 | +14.05 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,003,014.02 | — | 853,173.79 | -14.94 | 808,803.06 | -5.20 | 2,134,804.94 | +163.95 | 3,641,721.47 | +70.59 | 3,936,365.55 | +8.09 | 4,292,182.66 | +9.04 | 4,601,338.77 | +7.20 | 4,511,391.80 | -1.95 | 5,174,885.47 | +14.71 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 4,628,835.40 | — | 3,800,489.32 | -17.90 | 3,324,567.01 | -12.52 | 3,834,692.10 | +15.34 | 3,807,077.49 | -0.72 | 2,029,816.17 | -46.68 | 1,785,913.41 | -12.02 | 1,799,375.74 | +0.75 | 2,013,759.02 | +11.91 | 2,838,909.41 | +40.98 |
| รายได้อื่น | 209.77 | — | 185.52 | -11.56 | — | — | — | — | 23,925.13 | — | 1,353.84 | -94.34 | 1,340.78 | -0.96 | 2,501.79 | +86.59 | 895.00 | -64.23 | 0.00 | -100.00 |
| รายได้รวม | 4,629,045.17 | — | 3,800,674.84 | -17.90 | 3,324,567.01 | -12.53 | 3,835,419.58 | +15.37 | 3,832,370.57 | -0.08 | 2,031,170.01 | -47.00 | 1,787,254.19 | -12.01 | 1,801,877.53 | +0.82 | 2,014,654.02 | +11.81 | 2,838,909.41 | +40.91 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 814,371.22 | — | 1,040,870.86 | +27.81 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,799,375.74 | — | 1,199,387.80 | -33.34 | 1,798,038.55 | +49.91 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 2,221,739.43 | — | 1,893,078.38 | -14.79 | 1,982,711.10 | +4.73 | 2,379,958.28 | +20.04 | 2,262,418.78 | -4.94 | 1,526,814.84 | -32.51 | 1,379,822.79 | -9.63 | 1,524,511.97 | +10.49 | 1,254,777.35 | -17.69 | 1,147,732.91 | -8.53 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | 250.82 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | 160,804.79 | — | 156,751.50 | -2.52 | 174,497.69 | +11.32 | 190,904.51 | +9.40 | 30,701.77 | -83.92 | 16,668.55 | -45.71 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 58,043.57 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 2,407,305.74 | — | 1,746,791.67 | -27.44 | 1,185,104.41 | -32.16 | 1,280,712.79 | +8.07 | 1,379,047.28 | +7.68 | 473,653.40 | -65.65 | 390,762.85 | -17.50 | 277,365.56 | -29.02 | -54,494.55 | -119.65 | 592,262.07 | +1,186.83 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 249.20 | 188.21 | 142.61 | 87.02 | 47.75 | 12.50 | 9.50 | 6.24 | -1.20 | 12.23 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -65.66 | -109.93 | -963.08 | 115.39 | 56.52 | 14.07 | 10.29 | 6.71 | -1.28 | 13.12 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.86 | 59.53 | 63.34 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 52.00 | 50.19 | 40.36 | 37.94 | 40.97 | 24.83 | 22.80 | 15.39 | -2.70 | 22.91 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 52.00 | 45.96 | 35.65 | 33.39 | 35.98 | 23.32 | 21.86 | 15.39 | -2.70 | 20.86 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 4.33 | 1.08 | 1.55 | 4.49 | 6.72 | 20.29 | 34.49 | 29.26 | 40.45 | 26.43 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.25 | 12.67 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.91 | 11.27 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 4.79 | 4.10 | 4.00 | 2.61 | 1.33 | 0.54 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.59 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 48.00 | 49.81 | 59.64 | 62.05 | 59.03 | 75.17 | 77.20 | 84.61 | 102.70 | 77.09 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | -0.41 | -1.19 | 1.72 | 1.22 | 1.16 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 3.46 | 1.84 | 0.42 | 0.18 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | -1.41 | -2.19 | 0.72 | 0.22 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 3.46 | 1.84 | 0.42 | 0.18 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 28 มิ.ย. 2569